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A公司有關(guān)資料如下： （1）A公司2018年的營(yíng)業(yè)收入為3750萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為2010萬(wàn)元，銷售及管理費(fèi)用為850萬(wàn)元，利息費(fèi)用為354萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收支凈額為100萬(wàn)元。 （2）A公司2018年的平均總資產(chǎn)為7800萬(wàn)元，平均金融資產(chǎn)為150萬(wàn)元，平均經(jīng)營(yíng)負(fù)債為150萬(wàn)元，平均股東權(quán)益為3000萬(wàn)元。 （3）目前資本市場(chǎng)上等風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)益成本為12%，稅前凈負(fù)債成本為8%。 2018年A公司董事會(huì)對(duì)A公司要求的目標(biāo)權(quán)益資本成本為15%，要求的目標(biāo)稅前凈負(fù)債成本為8%。 （4）A公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求： （1）計(jì)算A公司的凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率、權(quán)益凈利率。 （2）計(jì)算A公司的披露的經(jīng)濟(jì)增加值。 為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，A公司2018年年末發(fā)生營(yíng)銷支出300萬(wàn)元，全部計(jì)入銷售及管理費(fèi)用，計(jì)算披露的經(jīng)濟(jì)增加值時(shí)要求將該營(yíng)銷費(fèi)用資本化
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2022-04-09
企業(yè)所得稅年報(bào)填寫了期間費(fèi)用表管理費(fèi)用咨詢顧問(wèn)費(fèi)申報(bào)完后，通知說(shuō)期間費(fèi)用表和納稅調(diào)整表賬載金額不等！意思不管調(diào)整不調(diào)整必須填那個(gè)表的賬載金額稅收金額嗎？
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2020-03-27
老師，你好，公司剛2月開(kāi)業(yè)，沒(méi)經(jīng)營(yíng)，5月去了稅局核稅種，申請(qǐng)注銷稅務(wù)，企業(yè)所得稅年報(bào)的‘’資產(chǎn)總額填0保存不了，公司一直沒(méi)有建賬，因?yàn)槭杖胫С龆紱](méi)有，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在建賬從取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照當(dāng)月還是稅種核定開(kāi)始建帳，建賬做一筆分錄可以是:借:管理費(fèi)用0.01 貸:其他應(yīng)付款0.01 還是說(shuō)可以不用建賬，直接填寫名義金額1
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2019-07-01
老師，填寫企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表A類，營(yíng)業(yè)收入包括營(yíng)業(yè)外收入么？營(yíng)業(yè)成本包括管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用么？
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2020-04-07
老師，建筑施工類企業(yè)的增值稅稅負(fù)，企業(yè)所得稅稅負(fù)。還有管理費(fèi)用，人工費(fèi)，材料費(fèi)，措施費(fèi)占比應(yīng)該是多少呢。
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2020-06-29
企業(yè)只有營(yíng)業(yè)收入和管理費(fèi)用，有營(yíng)業(yè)外收入（小規(guī)模企業(yè)的稅免）沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，這個(gè)管理費(fèi)用填在哪？營(yíng)業(yè)外收入填哪兒？或者這樣填企業(yè)所得稅季報(bào)可以嗎？
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2019-04-06
就是企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用科目和我賬上的科目。比如說(shuō)我賬上的管理費(fèi)用里面有明細(xì)車輛使用費(fèi)，但是年報(bào)表里面沒(méi)有，我怎么填列呢。
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2017-02-24
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)里的需要填寫的利潤(rùn)表，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用下面對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，廣告費(fèi)等明細(xì)需要填寫嗎？
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2016-10-12
民非學(xué)校的辦學(xué)累計(jì)財(cái)產(chǎn)以及法人財(cái)產(chǎn)權(quán)落實(shí)情況怎么寫
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2021-04-01
老師好，我想問(wèn)下投資管理公司的納稅問(wèn)題 企業(yè)所得稅要如何算呢
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2022-04-26
請(qǐng)問(wèn)老師，土地使用稅計(jì)入年度企業(yè)所得稅管理費(fèi)用 期間費(fèi)用的哪
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2019-05-27
在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)成本是指什么？？有沒(méi)有包括管理費(fèi)用
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2019-04-25
企業(yè)所得稅季報(bào)的營(yíng)業(yè)成本包括銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2023-03-22
酒店管理企業(yè)成本核算適用什么方法？
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2017-10-14
企業(yè)所得稅中，銷售貨物的所得來(lái)源地是交易活動(dòng)發(fā)生地，是指簽訂合同的地點(diǎn)嗎？ 美國(guó)A公司，在中國(guó)沒(méi)機(jī)構(gòu)，與中國(guó)的B公司在日本簽訂的銷售貨物合同。A公司的這項(xiàng)所得來(lái)源地是哪里？
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2019-02-26
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會(huì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費(fèi)用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額<br>居民個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬所得，將和工資，薪金所得，稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得合并為綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用6萬(wàn)以及專項(xiàng)扣除，專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額為應(yīng)納稅所得額。<br>現(xiàn)在A在甲公司1月份工資2000在丙公司勞務(wù)2000，那么A分別交稅交多少？<br>如果在甲公司工資6000，在丙公司勞務(wù)5000，在乙公司勞務(wù)8000，那么A分別在甲乙丙交稅多少？不考慮專項(xiàng)附加扣除
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2019-03-14
扣繳義務(wù)人按月按次預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅的時(shí)候，和居民個(gè)人自己繳納個(gè)稅，為什么不一樣，勞務(wù)報(bào)酬，稿酬，還有特許權(quán)使用費(fèi)為什么都要和財(cái)產(chǎn)租賃所得一樣，分成小于4000，大于等于4000兩級(jí)計(jì)算？？
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2021-05-21
建筑業(yè)里面，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的銷項(xiàng)稅里，銷售額產(chǎn)生的企業(yè)所得稅也可以像附加稅那樣減免嗎？另外還有資源稅和印花稅
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2018-03-01
2. 甲公司為一家居民企業(yè)，本年度實(shí)際發(fā)生的合理的工資、薪金總額為800萬(wàn)元，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)120萬(wàn)元，為受雇的全體員工支付補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)96萬(wàn)元、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)24萬(wàn)元，為公司高管繳納商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)16萬(wàn)元。 要求:計(jì)算甲公司本年度在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的保險(xiǎn)費(fèi)。
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2021-12-21