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商貿(mào)型企業(yè)因?yàn)橛?jì)數(shù)不對，多做了很多庫存如何清理？實(shí)際沒有那么多庫存，匯算清繳是否需要調(diào)增，填寫與收入無關(guān)的其他支出？
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2018-08-28
公司準(zhǔn)備注銷清理了所有固定資產(chǎn)，期末余額為0，2019年匯算清繳《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表》中的賬截金額-資產(chǎn)原值欄怎樣填寫？
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2019-04-09
物業(yè)公司支付給垃圾清運(yùn)公司的垃圾清理費(fèi)付款轉(zhuǎn)賬給對方個(gè)人賬戶可以嗎？要對方開發(fā)票的還是必須要轉(zhuǎn)給對公賬戶吧？
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2021-08-22
老師.你好.清潔人員的工資計(jì)提的時(shí)候..自己制的分類表里面管理人員里面可以把清潔的工資寫在里面嗎..如果不行..應(yīng)該怎么寫
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2020-06-06
請問，我收到定額發(fā)票100元，后有附上購物清單，但是金額不足100元，應(yīng)按那個(gè)入賬，如果清單超出100，但發(fā)票沒有100元，該怎么處理
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2019-05-22
個(gè)體工商戶，查賬征收，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)表申報(bào)的數(shù)字填錯(cuò)了，請問老師，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)怎么處理
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2022-03-20
老師您好，我們財(cái)務(wù)報(bào)銷的時(shí)候發(fā)票與采購清單不相符。因?yàn)榘l(fā)票數(shù)額有的時(shí)候多開，寫的清單與花銷相符 這種情況怎么處理
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2015-10-26
老師好！我們是4月份新辦公司，4至6月為小規(guī)模，申請了7月1號(hào)后為一般納稅人，想咨詢下開辦期間發(fā)生的那些費(fèi)用能不能直接計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)呢？計(jì)入的話在年度匯算清繳的時(shí)候能不能做為成本費(fèi)用稅前扣除的？
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2019-06-27
代理記賬把2016年12月份的賬目已經(jīng)做完，并依據(jù)報(bào)表進(jìn)行了所得稅申報(bào)。在2017年1月接手的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)16年全年的社保費(fèi)沒有記賬。這部分費(fèi)用該記到哪年？怎么記賬？目前所得稅匯算清繳還沒有申報(bào)。
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2017-04-13
老師您好！我去年管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)余額出現(xiàn)在借方-1008，導(dǎo)致我12月的資產(chǎn)負(fù)債表左邊多1008，右邊少1008，請問，所得稅匯算清繳我應(yīng)該怎么去填列？
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2021-05-28
老師你好！公司掛著付不出去的應(yīng)付賬款(歷史遺留問題)，賬務(wù)上做的分錄是，借營業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增利潤嗎？ 還有固定資產(chǎn)清理的營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎？能不能稅前扣除？
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2022-03-26
老師，以前年度沒有計(jì)提折舊，去年會(huì)計(jì)一次性把4年折舊都做進(jìn)管理費(fèi)用，那所得稅匯算清繳要怎么調(diào)整
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2020-05-25
2019年10月購買二手車發(fā)票已取得未入賬，2020年如何賬務(wù)處理？2019年度所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整？
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2020-04-08
老師請問:酒店行業(yè)管理費(fèi)用的招待費(fèi)做年報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)按發(fā)生額的60%扣除了，沒有按營業(yè)收入的5‰扣除(按收入扣除的多一些)，年報(bào)納稅調(diào)增了，多交了發(fā)生額的40%的稅，怎么處理?
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2019-09-24
公司選用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)，利潤表上只有管理費(fèi)用下才體現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是公司銷售費(fèi)用下也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那年度匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按實(shí)際的數(shù)字填，還是報(bào)表上管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)填？
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2017-02-23
公司將原外購給員工用的電子產(chǎn)品做了固定資產(chǎn)清理報(bào)廢，對外捐贈(zèng)（非公益），匯算清繳時(shí)是屬于非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失還是對外捐贈(zèng)，需要納稅調(diào)增嗎？
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2019-05-23
老師好，請問一下我們公司的固定資產(chǎn)也就是一些電腦設(shè)備，5萬塊錢都不到，我在賬務(wù)處理上是計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊的。利潤總額本年又是虧損的。所以在所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)資產(chǎn)填表中，我可以不選擇一次性扣除嗎？以免下年又要納稅調(diào)減。謝謝
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2020-05-10
設(shè)置管理費(fèi)用二級科目最好依據(jù)所得稅匯算清繳表，那么請問老師固定資產(chǎn)依據(jù)什么設(shè)置最好？
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2019-12-14
像管理費(fèi)用下面設(shè)置2級科目車輛使用費(fèi)可以嗎？對所得稅匯算清繳有影響沒？
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2018-10-15
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26