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沒理解這個(gè)分錄的意義，我感覺是不是不對(duì)，對(duì)前期虧損的金額計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)是啥用意，且貸所得稅費(fèi)用減少了，哪不是利潤更多了，不是交更的所得稅了
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2019-07-19
影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加為什么到后面需要減掉啊？
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2018-11-12
去年年底有遞延所得稅費(fèi)用，嘛我現(xiàn)在中報(bào)也需要把去年的所得稅扣除嘛
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2020-07-07
你好請(qǐng)問在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬，在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢？
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2021-05-22
遞延所得稅資產(chǎn)（負(fù)債）是在營業(yè)利潤，利潤總額，凈利潤，哪個(gè)里面減去，具體公式是什么？
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2019-11-07
假設(shè)上年預(yù)計(jì)負(fù)債500，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)125，今年預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生額300，稅法規(guī)定預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除，請(qǐng)問在今年這300屬于永久性差異嗎？
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2022-01-28
老師，你好，這道題在計(jì)算2018應(yīng)交所得稅時(shí)已經(jīng)按稅法規(guī)定進(jìn)行折舊調(diào)整，為什么還要減去遞延所得稅資產(chǎn)呢，這樣不就是重復(fù)減了嗎，遞延所得稅資產(chǎn)就是因?yàn)檎叟f的不同才產(chǎn)生差異
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2019-07-29
遞延所得稅資產(chǎn)減少，使得所得稅費(fèi)用劇增，是什么原因造成的
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2019-08-22
我想問下老師講義匯編482頁中上面表格里有個(gè)交易性金融資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的可抵扣差異10萬，怎么不用列到下面那個(gè)梯形賬戶遞延所得稅資產(chǎn)中來，
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2021-05-28
什么情況下調(diào)整稅率？遞延所得稅資產(chǎn)在2020年年初余額30萬，所得稅稅率2020年為15%，預(yù)計(jì)2021年變?yōu)?5%，那在2020年年底的時(shí)候需要調(diào)整期初那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的30萬元的稅率嗎？
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2021-08-29
老師您好，遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)公式我不太明白什么時(shí)間是增加的情況，什么是減少的情況？
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2020-07-28
紅框的答案里為什么100要??15%.還有遞延所得稅費(fèi)用怎么算？
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2022-02-01
1，申請(qǐng)研發(fā)立項(xiàng)流程，研發(fā)立項(xiàng)后是到科技局先立項(xiàng)后到國稅備案嗎？請(qǐng)老師幫我延伸點(diǎn)。2，研發(fā)材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？現(xiàn)在國家的新政策是加計(jì)扣除75%嗎？3.請(qǐng)博士研發(fā)的費(fèi)用，發(fā)票是要到國稅發(fā)票。開哪類發(fā)票，稅是怎么交的（是按薪金交個(gè)稅嗎？）4，申請(qǐng)高新，是不是需要3年的研發(fā)費(fèi)產(chǎn)生，還要專項(xiàng)審計(jì)3年的賬？
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2017-09-28
資料四:2X22年12月10日，甲公司收到購買環(huán)保設(shè)備的補(bǔ)助款600萬元，采用總額法核算。至年末，該項(xiàng)設(shè)備未計(jì)提折舊。假設(shè)稅法規(guī)定，收到的政府補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)于收到當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額。資料四說的政府補(bǔ)助應(yīng)納入所得稅就是不允許扣除的意思？遞延所得稅就是600*25%？是這樣嗎
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2024-08-08
我公司將某公司打給我公司的款作為項(xiàng)目資金入了遞延資產(chǎn)已經(jīng)快2年，現(xiàn)在對(duì)方公司卻說是我們的服務(wù)費(fèi)，要求開票220萬，我公司給對(duì)方開票了。以前打給我們143萬，本年剩余遞延遞延資產(chǎn)的44萬專營業(yè)外收入32萬剩余遞延12萬。我想這樣做憑證不知道對(duì)不對(duì)，請(qǐng)各位老師給指導(dǎo)一下。；借： 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 以前年度損益調(diào)整98萬 應(yīng)收款77萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 207 萬 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)增值稅 13萬。這樣對(duì)嗎
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2017-12-05
行政單位收到房租上繳財(cái)政、財(cái)政在返還的過程
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2020-06-28
《國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整印花稅計(jì)稅依據(jù)核定征收標(biāo)準(zhǔn)的公告》國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局公告2018年第19號(hào) 請(qǐng)問有這份文嗎？廣東省有沒有這樣的政策的？ 國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局關(guān)于印花稅有關(guān)問題的公告　1.工業(yè)企業(yè)：工業(yè)采購環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納印花稅，按銷售收入的50%核定征收。 　　2.商業(yè)零售企業(yè)：商業(yè)零售采購環(huán)節(jié)應(yīng)納印花稅，按采購金額的20%核定征收。 　　3.外貿(mào)企業(yè)：外貿(mào)采購環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納印花稅，按銷售收入的50%征收。這是山東省的，是否每個(gè)省都有這樣的政策？
1/4719
2019-10-08
老師這個(gè)減值140產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)35，貸所得稅費(fèi)用，那應(yīng)該利潤調(diào)減，為什么是加上呢？謝謝
1/321
2019-08-19
請(qǐng)問這個(gè)表格里的數(shù)據(jù)是怎么得來的呢？和1-5小問的資料有什么關(guān)系嗎？為什么不是根據(jù)1-5小問的資料來分析遞延所得稅費(fèi)用呢？
1/246
2020-05-27
這幾幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄啥意思，？？？沖減49的收入，為啥沒有沖減銷項(xiàng)稅啊， 第二個(gè)分錄，借：遞延所得稅資產(chǎn)是干嘛，的， 第三個(gè)修改分錄，預(yù)計(jì)負(fù)債，是干啥的， 第四個(gè)分錄，7.5是啥，這分錄是調(diào)啥的，
15/256
2021-08-06