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遞延所得稅資產(chǎn)（負(fù)債）是在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn)，哪個(gè)里面減去，具體公式是什么？
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2019-11-07
老師，你好，這道題在計(jì)算2018應(yīng)交所得稅時(shí)已經(jīng)按稅法規(guī)定進(jìn)行折舊調(diào)整，為什么還要減去遞延所得稅資產(chǎn)呢，這樣不就是重復(fù)減了嗎，遞延所得稅資產(chǎn)就是因?yàn)檎叟f的不同才產(chǎn)生差異
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2019-07-29
假設(shè)上年預(yù)計(jì)負(fù)債500，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)125，今年預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生額300，稅法規(guī)定預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除，請(qǐng)問在今年這300屬于永久性差異嗎？
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2022-01-28
我想問下老師講義匯編482頁中上面表格里有個(gè)交易性金融資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的可抵扣差異10萬，怎么不用列到下面那個(gè)梯形賬戶遞延所得稅資產(chǎn)中來，
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2021-05-28
什么情況下調(diào)整稅率？遞延所得稅資產(chǎn)在2020年年初余額30萬，所得稅稅率2020年為15%，預(yù)計(jì)2021年變?yōu)?5%，那在2020年年底的時(shí)候需要調(diào)整期初那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的30萬元的稅率嗎？
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2021-08-29
老師您好，遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)公式我不太明白什么時(shí)間是增加的情況，什么是減少的情況？
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2020-07-28
紅框的答案里為什么100要??15%.還有遞延所得稅費(fèi)用怎么算？
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2022-02-01
在工作上遇到了一個(gè)問題，就是2020年我司申請(qǐng)了一個(gè)專項(xiàng)資金的扶持?？钤?021年中到賬，現(xiàn)在專項(xiàng)資金那邊說我們的財(cái)務(wù)核算不規(guī)范，沒有把資多專項(xiàng)支出，我們收到款的時(shí)候直接入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在要求我們整改，要設(shè)置遞延收益科目，我想問一下具體要如何操作整改呢？
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2022-03-02
老師?穩(wěn)崗補(bǔ)貼直接入營(yíng)業(yè)外收入嗎，需要做遞延收益嗎
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2022-01-04
老師，請(qǐng)問一下遞延收益什么時(shí)候記其他收益，什么時(shí)候記營(yíng)業(yè)外收入
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2022-04-19
(2) 6月30 日，甲公司以16000萬元的拍賣價(jià)格取得一棟已達(dá)到頂定可使用狀態(tài)的房屋(屬于非日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，該房屋的預(yù)計(jì)使用年限為50年，預(yù)計(jì)凈殘低為零當(dāng)?shù)卣疄楣膭?lì)甲公司在當(dāng)?shù)赝顿Y，于同日撥付甲公司4000萬元，作為對(duì)甲公司取得房尾的補(bǔ)償； 對(duì)資產(chǎn)的政府補(bǔ)助，用于非日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不是收到補(bǔ)助款計(jì)入遞延收益，后續(xù)根據(jù)使用年限計(jì)算計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2021-05-27
國(guó)稅局申請(qǐng)了學(xué)校免增值稅優(yōu)惠備案，我們?cè)诿裾块T申請(qǐng)的民辦非企業(yè)單位登記證書，老師我們只申請(qǐng)了免增值稅，沒有申請(qǐng)免企業(yè)所得稅，而且也沒有關(guān)于學(xué)校免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2017-09-26
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，其留抵稅額如何處理。后一圖片是學(xué)堂以前的回復(fù)，前一圖片是深圳稅務(wù)局的回復(fù)。明顯不一樣，是后來政策調(diào)整了嗎？ 以哪個(gè)處理為準(zhǔn) 政策依據(jù)是什么，謝謝。
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2019-11-19
公司2016年是虧損 需要專門做個(gè)分錄嗎？借：遞延所得稅資產(chǎn)25貸：所得稅費(fèi)用25 需要這樣做嗎
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2017-02-07
請(qǐng)問老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)不考慮200萬元的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2021-06-20
有一個(gè)固定資產(chǎn)提折舊問題產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)余額 另外一個(gè)是廣告費(fèi)產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)余額 那這兩個(gè)余額哪個(gè)是最后余額 老師我蒙圈了
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2022-04-26
應(yīng)收賬款為什么確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)？？其他幾個(gè)是負(fù)債，和我理解的正好相反？
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2021-08-19
2×17年B公司從A公司購(gòu)進(jìn)X商品200件，購(gòu)買價(jià)格為每件5萬元。A公司X商品每件成本為3萬元。 2×17年B公司對(duì)外銷售X商品150件，每件銷售價(jià)格為5萬元；年末結(jié)存X商品50件。 2×17年12月31日，X商品每件可變現(xiàn)凈值為3.6萬元。 這道題抵消分錄為什么是借：遞延所得稅資產(chǎn)7.5 貸：所得稅費(fèi)用7.5
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2021-04-15
已發(fā)生的成本，成本票未收到，往來款已轉(zhuǎn)，暫估入賬，今年也收不到票，相關(guān)部分所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2023-11-27
預(yù)付賬款借方余額會(huì)產(chǎn)生財(cái)稅差異嗎，需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債嗎，如何做分錄，
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2017-01-06