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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)中季初 季末資產(chǎn)總額怎么填？
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2019-07-04
老師：好！我所在的企業(yè)認(rèn)定為小型微利企業(yè)，上個季度企業(yè)所得稅享受稅收減免6000元，本季度利潤總額負(fù)8萬多，企業(yè)所得稅為零，但是申報(bào)表2行“”減免所得稅額“累計(jì)數(shù)自動生成了6000，然后還要填寫附表三，結(jié)果申報(bào)不過去，這是怎么回事呢？
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2016-10-10
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中《所有者權(quán)益變動表》中，1-3季度虧損的利潤分配-未分配利潤填在哪一列？
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2021-01-14
以前年度有虧損10000元，本季盈利20000元。那么所得稅為（20000-10000）*所得稅稅率25%=2500元。這個2500元是填入利潤表的所得稅嗎？也就是說，利潤表的所得稅計(jì)算，并不單是當(dāng)月利潤總額*稅率，而是要看以前年度有沒有虧損？
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2018-04-08
有個疑問，假如前三季度利潤總額均為虧損，前三季度虧之和假如是100塊，第四季度盈利了，第四季度（10月11月12月）利潤總額是900塊，那么第四季度計(jì)算企業(yè)所得稅的時候，是不是要先用900-100=800，用800乘以25%=200預(yù)交第四季度企業(yè)所得稅？
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2019-12-20
請問：4月繳納了企業(yè)所得稅，4月補(bǔ)計(jì)提的，現(xiàn)在報(bào)二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，要把那個金額填在所得稅費(fèi)用那里吧？
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2016-07-04
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表，是不是申報(bào)了，不劃繳稅款，等到年末匯算清繳再看繳不繳企業(yè)所得稅嗎？
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2018-09-29
企業(yè)所得稅足填本年累計(jì)數(shù)嗎？這個第三季度沒收入要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？免征表要填寫本年的利潤(負(fù)數(shù))嗎?
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2018-10-22
老師你好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中利潤總額下面有一欄“特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額”，這一欄是要怎么計(jì)算的？
10/31
2025-04-18
一般納稅人季度所得稅申報(bào)表的利潤總額是怎么填的，要是想不要所得稅這個利潤總額可以改成負(fù)數(shù)吧
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2018-01-09
小型微利企業(yè)季度申報(bào)所得稅的時候，利潤表中的所得稅金額怎么計(jì)算？按照10%的稅率計(jì)算嗎？還是按照25%？
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2018-11-06
老師：小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件，這個季度所得稅申報(bào)，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一欄，需要填寫吧？
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2019-04-12
6月報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時彌補(bǔ)以前年度虧損后不需要交稅了，那還要在損益表里填所得稅數(shù)字嗎？要計(jì)提嗎？
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2018-07-11
老師，請問一下企業(yè)所得稅申報(bào)表的這個季初跟季末，季末是指一個季度的最后一個月月末的數(shù)據(jù)吧？那季初是指什么時候的數(shù)據(jù)??？
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2020-07-06
如果申報(bào)企業(yè)所得稅二季度的 ， 那么按照利潤表二季度營業(yè)成本該填多少？還是空白不填？ 財(cái)務(wù)費(fèi)用要沖減這個營業(yè)成本嗎？
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2017-12-19
老師第二季度企業(yè)所得稅和第三季度的營業(yè)外收入，我們賬做了，當(dāng)時申報(bào)時忘記在申報(bào)表里填寫了，這樣的情況怎么處理？
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2022-01-14
小規(guī)模繳納季度增值稅分錄怎么做？？？我做了一個分錄，但是資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù)，也不是預(yù)交多交，就是繳納季度所得稅的
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2018-05-04
公司是核定征收、第二季度有收入，第三季度沒有收收，填企業(yè)所得稅稅B類表，是直接填寫0還有填寫上一期收入的數(shù)據(jù)。
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2019-10-12
老師您好！請問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，應(yīng)該怎么填寫？
1/680
2020-07-01
企業(yè)所得稅只能抵減上年度的嗎？上個季度的虧損可以嗎在哪一欄填寫呀，表中沒有的呀只有上年度虧損
2/893
2017-01-20