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3．甲企業(yè)2018年度發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用125萬(wàn)元，其中：支付銀行借款利息54萬(wàn)元，支付因向某商場(chǎng)借款1000萬(wàn)元而發(fā)生的利息71萬(wàn)元，同期銀行貸款年利率為6.1%。計(jì)算甲企業(yè)2018年度準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除的利息費(fèi)用和納稅調(diào)整額。
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2020-06-04
要是個(gè)人的名字，比如說(shuō)電話費(fèi)之類的只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票，這個(gè)記銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用也能企業(yè)所得稅稅前扣除吧。。
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2019-01-07
什么是加計(jì)扣除？只能一般人加計(jì)扣除嗎？ 費(fèi)用哪些可以加計(jì)扣除？加計(jì)扣除增值稅所得稅都可以嗎？
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2022-02-23
企業(yè)因收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置股權(quán)投資而發(fā)生的股權(quán)投資損失，可以在稅前扣除，但每一納稅年度扣除的股權(quán)投資損失，不得超過(guò)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的股權(quán)投資收益和投資轉(zhuǎn)讓所得，超過(guò)部分可無(wú)限期向以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。這句話對(duì)嗎？
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2019-02-03
A公司2019年度利潤(rùn)表中銷售收入7000萬(wàn)元；銷售成本2000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為3 000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有： （1）發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金500萬(wàn)元。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)400。（4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款250萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù)： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （5）應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時(shí)工簽訂勞動(dòng)合同，則季節(jié)工、臨時(shí)工屬于企業(yè)聘用的員工，根據(jù)國(guó)稅（2012）15號(hào)公告的有關(guān)規(guī)定企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員所支付的工資可以列入工資薪酬在稅前扣除，也就是說(shuō)季節(jié)工、臨時(shí)工為企業(yè)提供的勞務(wù)不征收營(yíng)業(yè)稅，企業(yè)不需取得發(fā)票，憑季節(jié)工、臨時(shí)工簽字的工資單及扣稅憑證等資料稅前扣除。 如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時(shí)工未簽訂勞動(dòng)合同，季節(jié)工、臨時(shí)工不屬于企業(yè)聘用的員工。季節(jié)工、臨時(shí)工為企業(yè)提供勞務(wù)，屬于提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅行為。按照《發(fā)票管理辦法》第二十條規(guī)定：“所有單位和
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2016-06-22
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)員找代駕，開(kāi)的發(fā)票，這種發(fā)票能否在企業(yè)所得稅匯算清繳扣除？
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2024-09-20
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 殘疾人加計(jì)扣除需要備案么 企業(yè)需要留存什么資料？
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2019-03-29
我公司是運(yùn)輸企業(yè)，運(yùn)輸途中的超載罰款，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)允許扣除嗎？
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2018-02-01
企業(yè)收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要計(jì)收入嗎？需要繳納企業(yè)所得稅嗎？如果用于支出，可以計(jì)入費(fèi)用嗎？可以在稅前扣除嗎？需要納稅調(diào)整嗎？
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2019-05-05
這個(gè)季度，申報(bào)企業(yè)所得稅，無(wú)法填0，之前都是0申報(bào)，怎么解決？
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2020-10-09
老師請(qǐng)問(wèn):計(jì)提壞賬準(zhǔn)備稅法不允許稅前扣除，待實(shí)際發(fā)生時(shí)才可以扣除。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備怎么形成可低扣占時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了？我理解不允許扣應(yīng)該是納稅增加，應(yīng)該是應(yīng)納稅占時(shí)性差異？
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2020-02-27
比方小明每月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票5000，按次交20%個(gè)人所得稅，次年3月按綜合所得匯算清繳時(shí)，小明是否享受扣除教60000和六項(xiàng)專項(xiàng)扣除？如果享受，那么小明此前所預(yù)交的個(gè)人所得稅，是否就應(yīng)該全額退還呢？
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2019-01-04
個(gè)人所得稅扣除時(shí)，社保是扣除個(gè)人繳的部分還是公司和個(gè)人繳的都可以扣除？
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2020-07-09
?個(gè)人所得稅扣除時(shí)，社保是扣除個(gè)人繳的部分還是公司和個(gè)人繳的都可以扣除？
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2020-07-09
殘疾人加計(jì)扣除是指的所得稅是嗎？但是所得稅不是每個(gè)月都在繳納嗎，年底怎么加計(jì)扣除?。?/span>
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2019-01-12
個(gè)體戶預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)需要扣除每個(gè)月5000的費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除嗎？
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2022-04-06
老師您好！“企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出，準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”和 “企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出，準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”，這兩句話有什么區(qū)別？
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2020-03-13
老師好：按照國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定，已經(jīng)從企業(yè)境外應(yīng)納稅所得額中扣除的境外所得稅稅款。不應(yīng)作為可抵免境外所得稅稅額的情形。 這個(gè)已扣除的境外所得稅稅款指的是哪種情況
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2024-04-26
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
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2019-05-20