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老師，您好！想請(qǐng)教一下，所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用表中，物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該 填在哪里啊，明細(xì)里面沒有找到物業(yè)管理費(fèi)哦，謝謝！
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)銷售合同,合同中約定甲公司應(yīng)在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項(xiàng)準(zhǔn)則對(duì)該訴訟事項(xiàng)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債300萬元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司400萬元,甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時(shí)稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時(shí),才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對(duì)于該項(xiàng)日后事項(xiàng)賬務(wù)處理
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2021-09-15
固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過 所以應(yīng)該怎填呢？
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2020-05-25
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了，賬務(wù)處理怎么做？以前老師說，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，但如果這樣做那費(fèi)用里面就沒有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
您好，員工報(bào)銷電話費(fèi)，開具發(fā)票抬頭開公司，做憑證：借：管理費(fèi)用等，所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
在做2018匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額，查詢以前年度已走營(yíng)業(yè)外收入，報(bào)年報(bào)時(shí)就去掉了，申報(bào)時(shí)提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個(gè)不用管吧？
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2019-05-22
老師好，公司去年購(gòu)入35279元固定資產(chǎn)，在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上已一次性計(jì)提折舊，本次所得稅匯算清繳請(qǐng)問，這樣填可以嗎，如圖
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2020-05-12
這邊年底清庫，倉庫盤盈了3萬，這3萬沖減管理費(fèi)用了，是不是不合適？
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2017-01-04
，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和固定資產(chǎn)清理有可能同一個(gè)固定資產(chǎn)都發(fā)生嗎？
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2020-05-14
老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳，去填財(cái)務(wù)報(bào)表，出現(xiàn)這個(gè)提示，怎么處理呢？
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2022-03-29
同一個(gè)客戶應(yīng)收 貸4萬，應(yīng)付貸5萬，如何合并，公司準(zhǔn)備注銷清理科目
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2023-03-10
你好，老師，我們公司在2019年5月變更過法人，在做匯算清繳時(shí)怎樣處理
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2020-05-14
污水處理公司，公司開了十六萬的勞務(wù)板片清洗專票，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-12
老師好，我利潤(rùn)為負(fù)，匯算清繳納稅調(diào)增后利潤(rùn)還為負(fù)，用作賬務(wù)處理嗎？
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2022-03-24
老師，民非企業(yè)匯算清繳，填完數(shù)據(jù)以后有應(yīng)納稅所得額，要怎么處理呀
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2024-04-24
老師，管理費(fèi)用下面的福利費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里面怎么填？
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2018-04-28
你好，我想咨詢企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，怎么合理的調(diào)整數(shù)據(jù)不用退稅？
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2022-04-06
老師，招標(biāo)代理公司所得稅匯算清繳時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填哪行的收入呢？
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2021-05-10
匯算清繳時(shí)調(diào)減了成本，補(bǔ)交了所得稅，賬務(wù)怎么處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-06-06
老師，我們安裝費(fèi)分不清是哪套房的成本，怎么入賬，入管理費(fèi)用不對(duì)吧
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2020-07-31