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老師，我想請(qǐng)教一下，我計(jì)提了企業(yè)所得稅，然后企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額和報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致了，企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額好像是加上了我計(jì)提的企業(yè)所得稅，這種不一致可以嗎？就是報(bào)表的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致可以嗎
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2021-01-17
季度的時(shí)候，先做賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)完損益后看利潤(rùn)總額是多少，算所得稅，然后集體所得稅 借企業(yè)所得稅500 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅500，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)500 貸企業(yè)所得稅500，再點(diǎn)結(jié)賬，導(dǎo)報(bào)表，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅面是這樣嗎？
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2020-10-13
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所以稅，怎么樣計(jì)算？
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2020-03-29
調(diào)年報(bào)所得稅。去年年底都沒(méi)計(jì)提。今年支付的時(shí)候是這樣的：計(jì)提，借.所得稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅， 支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:現(xiàn)金/銀行 結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 貸 :所得稅 現(xiàn)在3季度要調(diào)2季度的 先沖紅上期 ，再借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這個(gè)造成了3季度利潤(rùn)表所得稅為負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎？
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2017-09-27
A公司2x17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元其中研究階段支出200萬(wàn)元開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷(xiāo)。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷(xiāo)。A公司2x17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應(yīng)交所得稅的金額是多少?(2)A公司 2x17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少?(3)A公司2x17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2022-03-29
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，一定也要填寫(xiě)股息紅利所得嘛？實(shí)際沒(méi)有股息紅利的發(fā)生。
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2019-08-16
所有者權(quán)益包括“利得和損失”嗎？“計(jì)入當(dāng)期損益的利得和損失”和“計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失”有什么區(qū)別？怎么理解？
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2018-11-15
比如A借給B錢(qián)，A取得利息收入，A企業(yè)繳納所得稅，B不交，那請(qǐng)問(wèn)B延期支付利息，B要交延期支付利息所得稅嗎？
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2019-08-16
判斷題 第15行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”項(xiàng)目填報(bào)納稅人根據(jù)相關(guān)稅收政策規(guī)定的，從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)的企業(yè)，并符合應(yīng)納稅所得額、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額條件的，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。（ ）
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2019-12-02
建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率是多少？
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2022-03-24
個(gè)人代開(kāi)工程款稅率多少？個(gè)人所得稅征率是多少
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2022-06-23
個(gè)人租賃房屋，個(gè)人所得稅稅率是4000為限，10%稅率嗎？
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2019-03-21
這張表的企業(yè)所得稅稅負(fù)率和增長(zhǎng)率是怎么算的?
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2019-01-21
兩個(gè)問(wèn)題第一個(gè)問(wèn)題那個(gè)2000萬(wàn)元的債券到2100萬(wàn)元，的公允價(jià)值不計(jì)算遞延負(fù)債，是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎？第二問(wèn)題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽(tīng)課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率，遞延所得稅用未來(lái)期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
老師 這個(gè)不太理解 我記得實(shí)際利率和名義利率計(jì)算的，但這種文字題理解不了
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2022-03-19
凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)銷(xiāo)售%=(1+g)/g×營(yíng)業(yè)凈利率×利潤(rùn)留存率，這一步公式是怎么得來(lái)推導(dǎo)的
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2025-04-18
計(jì)算所得稅的時(shí)候是按照利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額計(jì)算的嗎？
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2016-11-15
請(qǐng)問(wèn)下，我不理解就是用年初的利潤(rùn)總額加上本年發(fā)生的？為什么不考慮年初的遞延所得負(fù)債，資產(chǎn)呢？不應(yīng)該是年初利潤(rùn)總額-（遞延所得稅）=凈利潤(rùn)嗎？
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2019-05-07
老師，我公司上月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是-289200，這個(gè)月收入是502620累計(jì)收入529339，利潤(rùn)總額52365.14這個(gè)不用交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-18
我們公司上個(gè)月是別人報(bào)的稅，它上個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有在企業(yè)所得稅上面填上個(gè)季度的利潤(rùn)一萬(wàn)多，這個(gè)季度我填的時(shí)候利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅總額差了一萬(wàn)多，這個(gè)怎么辦
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2018-01-09