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老師，1.審計為什么會讓掛賬到遞延所得稅費(fèi)用那里？掛了以后怎么沖賬？ 2.如果一直沒沖，我現(xiàn)在期初余額應(yīng)把這個金額放在哪個科目？
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2020-04-17
當(dāng)期所得稅費(fèi)用=(800+50)*0.25=212.5這里的五十是什么？ 遞延所得稅費(fèi)用=-50*0.25=-12.5老師這里為什么是負(fù)數(shù)呢？這里的50是什么？ 合計所得稅費(fèi)用200 什么時候要考慮遞延
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2020-06-06
老師，遞延所得稅資產(chǎn)就是通常企業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅么，或者老師我該怎樣理解
1/1536
2019-02-28
老師，你好。當(dāng)期調(diào)增應(yīng)納稅額所得額，后期調(diào)減應(yīng)納稅額所得額，后期可抵稅，可以確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。可以幫我們?nèi)€例子嗎老師
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2019-08-20
老師，請問在年度所得稅匯算時，遞延所得稅資產(chǎn)我應(yīng)該填到哪一張表上的第幾欄？謝謝老師
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2019-04-11
您好請問為什么在調(diào)整當(dāng)期所得稅費(fèi)用的時候其他權(quán)益投資公允價值變動產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債要減掉
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2024-02-29
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時，下列各調(diào)節(jié)項目中，應(yīng)在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項目有（　　）。 A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應(yīng)付項目的減少 D．計入財務(wù)費(fèi)用的利息支出
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2024-04-12
企業(yè)廣告費(fèi)超支想結(jié)轉(zhuǎn)下年度怎么賬務(wù)處理 通過遞延所得稅資產(chǎn)？
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2018-04-28
老師子公司并購日的公允價值大于賬面價值形成的是遞延所得稅負(fù)債，怎么了理解？
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2020-06-17
審計調(diào)整，期末遞延所得稅資產(chǎn)增加，會影響所得稅費(fèi)用嗎？調(diào)整的科目怎么編？
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2017-07-19
老師，為什么這道題里面的應(yīng)收賬款不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2020-07-11
A公司20x7年稅前會計利潤為5000萬元，所得稅稅率為25%，假設(shè)期初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均為零，該年發(fā)生以下事項： （1）計入投資收益的國債利息收入為100萬元 （2）發(fā)生違反法律、行政法規(guī)而交付的罰款60萬元 （3）年末交易性金融資產(chǎn)賬面價值為1200萬元，包括成本900萬元和公允價值變動300萬元，假設(shè)交易性金融資產(chǎn)期初賬面價值為零。 （4）存貨的歷史成本為3000萬元，假設(shè)年初的存貨跌價準(zhǔn)備為零，年末對該存貨計提了200萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。 要求：<1>計算20x7年當(dāng)期應(yīng)交所得稅； <2>計算20x7年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債 <3>
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2020-10-13
華東公司在2020年度的會計利潤和應(yīng)納稅所得額均為-300萬元，按照稅法規(guī)定允許用以后5年稅前利潤彌補(bǔ)虧損。華東公司預(yù)計2021至2023年每年應(yīng)納稅所得額分別為100萬元、150萬元和80萬元，假設(shè)適用的所得稅稅率始終為25%，無其他暫時性差異。則華東公司2022年遞延所得稅發(fā)生額為（） A.遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額為37.5萬元 B.遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額為0 C.遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額為37.5萬元 D.遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額為12.5萬元
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2024-01-12
甲公司2×19年6月1日開始建造一座廠房,建設(shè)期為一年,發(fā)生的建造總成本為23000萬元,收到政府補(bǔ)助6000萬元。該廠房預(yù)計使用期限為10年,采用直線法計提折舊。甲公司對政府補(bǔ)助采用總額法核算,則2×20年12月31日,“遞延收益”科目的期末余額為？求具體的計算過程以及原因
1/1404
2021-06-16
借：遞延所得稅資產(chǎn) 2500，貸：所得稅-2500，這個分錄是什么意思，不知道為什么要做這個，這個-2500申報所得稅時候就按照負(fù)數(shù)申報嗎？
1/497
2017-01-04
老師所得稅費(fèi)用不是倒擠的嗎？所得稅201-遞延所得稅資產(chǎn)88.5=112.5？
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2020-02-03
老師，請問這道題，為啥不把10萬塊錢的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用沖回，沒有搞明白。
1/508
2020-02-27
請問其他綜合收益稅后影響數(shù)放在凈資產(chǎn)中，那么這個數(shù)是不是原其他綜合收益減去它的所得稅額，也就是其他綜合收益的75%放入凈資產(chǎn)，而另外這25%放在遞延所得稅負(fù)債中
1/1010
2019-12-13
企業(yè)虧損 不用計提所得稅但是為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
3/4443
2022-01-07
老師您好，請問本期產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)是不是可以在下一期計算應(yīng)交所得稅時沖減?。?/span>
1/1717
2020-07-20
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