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2020年已經(jīng)走費(fèi)用的發(fā)票，今年2月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的納稅人識(shí)別號(hào)有一個(gè)數(shù)字寫(xiě)成英文字母了，需要重新開(kāi)具發(fā)票，并且2020年4季度所得稅申報(bào)預(yù)繳了100多萬(wàn)，就是說(shuō)這部分發(fā)票已經(jīng)稅前扣除了。我該怎樣做分錄調(diào)整去年已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用的賬？
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2021-02-06
建筑業(yè)一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下預(yù)交所得稅的時(shí)候要不要扣除分包款？
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2018-11-13
李先生在甲企業(yè)任職，2020年1月在甲企業(yè)取得工資薪金收入18000元，無(wú)免稅收入，繳納三險(xiǎn)一金等共計(jì)2000元，可以辦理的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為3000元，無(wú)其他扣除。根據(jù)所給資料，回答下列問(wèn)題。（1）1月應(yīng)納稅所得額為）元（2））2020年1月，甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李先生個(gè)人所得稅為（）元。 2020年2月，李先生在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元，無(wú)免稅收入，繳納三險(xiǎn)一金等共計(jì)2000元，可以辦理的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為3000元，無(wú)其他扣除。（1）2月累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得為（） 元（2）2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額為（）元2020年3月，李先生在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元，無(wú)免稅收入，發(fā)放季度獎(jiǎng)金30000元，繳納三險(xiǎn)一金等共計(jì)2000元，可以辦理的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為3000元，無(wú)其他扣除；另外取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，稿酬收入3000元。（1）3月工薪累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為（）元 （2）3月工薪所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額（）元。（3）勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為（）元（4）勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額（）元（5）稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為（）元（6）稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額（）元
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2020-06-20
老師好，紙質(zhì)的過(guò)路費(fèi)票，只能作為管理費(fèi)用在所得稅前扣除，不能計(jì)算抵扣增值稅嗎？
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2019-05-13
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
請(qǐng)問(wèn)老師?，建筑工程公司在異地預(yù)交增值稅的時(shí)候，相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加要不要在異地預(yù)交？
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2019-10-20
一般納稅人汽車(chē)4s店，17%增值稅，現(xiàn)只給我核汽車(chē)銷(xiāo)售稅種，票種，我還須增加什么稅種，票種，稅率多少
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2017-01-10
我公司是核定征收企業(yè)所得稅，外地施工預(yù)交千分之二的企業(yè)所得稅，季末申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，稅局不允許扣除外地預(yù)交部分，請(qǐng)問(wèn)外地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
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2019-08-03
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，現(xiàn)在有暫估商品，我在2019年1-5月之間取得發(fā)票，可以在2018年所得稅匯算清繳前扣除成本么？
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2018-12-14
為什么是綜合所得的個(gè)人所得稅稅率表和個(gè)人所得稅預(yù)扣率表除了工資薪金相同之外，其他:勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得適用的稅率、預(yù)扣率、速算扣除數(shù)不一樣呢？
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2020-03-23
老師好，因?yàn)橥侗５膯?wèn)題，老板讓把工人工資的絕大部分報(bào)臨時(shí)工工資，作為臨時(shí)工工資上報(bào)，臨時(shí)工工資能所得稅前扣除嗎？復(fù)合什么條件可以所得稅前扣除？請(qǐng)幫忙解答謝謝！
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2018-10-20
請(qǐng)問(wèn)我公司銷(xiāo)售的袋裝奶放過(guò)期了，是不是記入營(yíng)業(yè)外支出？企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不允許稅前扣除？
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2020-03-30
月的注冊(cè)資本是1000萬(wàn)，然后實(shí)繳資本是200萬(wàn)，從銀行貸款400萬(wàn)，利息是5萬(wàn)多，可以在企業(yè)所得稅前全額扣除嗎？
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2024-01-14
老師季度要交企業(yè)所得稅，總收入25000/減去以前年度虧損等扣除項(xiàng)24000，是營(yíng)業(yè)1000交稅嗎？是交1000*50%%20% 還是1000*5%
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2019-06-17
本來(lái)是個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的個(gè)稅，公司承擔(dān)了，企業(yè)所得稅是不能稅前扣除是嗎？這部分個(gè)稅應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
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2018-05-26
老師好，我們公司是一般納稅人，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加可以稅前扣除嗎，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。
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2019-07-08
老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是要等到企業(yè)所得稅匯算才可以做吧？
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2020-06-03
餐費(fèi)可以記錄哪些科目？餐費(fèi)在企業(yè)所得稅上有沒(méi)有扣除比例。
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2017-10-17
做投資方面的有稅收優(yōu)惠么？對(duì)于企業(yè)所得稅有可以扣除的么？
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2018-11-19
。對(duì)于盈利型企業(yè)，是不是做一次性扣除，可以減少當(dāng)期的所得稅
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2018-05-31