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老師，我現(xiàn)在要注銷一個(gè) 一般納稅人公司，今天上電子稅局申請(qǐng)清稅申報(bào)，不通過，提示：《您尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報(bào)備事項(xiàng)》請(qǐng)問一下這個(gè)要怎么處理呀，我要去那里操作
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2022-03-28
無形資產(chǎn)交的土地增值稅和固定資產(chǎn)交的土地增值稅，同屬于資產(chǎn)清理，為什么固定資產(chǎn)的借方只有固定資產(chǎn)清理一個(gè)科目，而無形資產(chǎn)的借方卻有減值科目，銀行存款等科目
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2020-12-24
"甲公司因倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)燒毀倉(cāng)庫(kù)一座，其原值為30 萬元，累計(jì)折1日為10萬元，清理過程中發(fā)生清理費(fèi)1萬元，殘料變價(jià)收入 5000元，款項(xiàng)通過銀行存款收支。保險(xiǎn)公司賠償10萬元。"
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2023-03-03
老師您好，我這有個(gè)關(guān)于專項(xiàng)應(yīng)付款現(xiàn)成的固定資產(chǎn)折舊年度匯算清繳調(diào)增的問題，2019年度匯算清繳時(shí)，專項(xiàng)應(yīng)付款現(xiàn)成的固定資產(chǎn)折舊未進(jìn)行調(diào)增處理，數(shù)額不大，今年匯算清繳時(shí)能不能把19，20兩年的折舊一次性調(diào)增處理，兩年都是虧損，謝謝。
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2021-04-12
按照車輛凈值銷售車輛，1借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)2開發(fā)票的時(shí)候借：應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）這樣對(duì)嗎？還需要走其他業(yè)務(wù)收入、成本科目嗎？
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2019-09-29
按答案上的說法，固定資產(chǎn)填列金額為固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和企業(yè)尚未清理完畢的固定資產(chǎn)清理余額之和，那這句話：固定資產(chǎn)填列的金額為固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值不就是錯(cuò)誤的嗎
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2019-05-04
出售一廠房，廠房原價(jià)1500萬元，已提折舊500萬元，計(jì)提減值準(zhǔn)備100萬元。出售所得收入1000萬元存入銀行，用銀行存款支付清理費(fèi)用5萬元。廠房已清理完畢，增值稅稅率為5%。寫分錄。
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2023-03-03
有固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)折舊、攤銷表 里的原值是否要減去已清理的固定資產(chǎn)原值； 本期折舊是否是本期計(jì)入成本、費(fèi)用的 即累計(jì)折舊本期貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)；累計(jì)折舊是否系期末余額
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2019-05-31
17年匯算清繳交的所得稅在18年賬務(wù)處理的時(shí)候直接記到18年的所得稅了，現(xiàn)在18年的利潤(rùn)表所得稅里有這筆金額，我進(jìn)行18年的匯算清繳，這筆所得稅怎么處理呢，填寫到哪里
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2019-05-14
固定資產(chǎn)購(gòu)入原價(jià)70000，現(xiàn)在已提折舊累計(jì)13250，現(xiàn)在將此資產(chǎn)按原價(jià)抵債務(wù)，那借固定資產(chǎn)清理56750 累計(jì)折舊13250 貸固定資產(chǎn)70000，再借其他應(yīng)付款70000 貸營(yíng)業(yè)外收入13250 固定資產(chǎn)清理56750對(duì)不
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2021-02-02
老師，個(gè)稅匯算清繳說超過12w才需要辦理，如果一個(gè)人他只有正常薪金所得沒有稿酬收入這些，正常薪金一年的扣除數(shù)是6萬，這個(gè)人年工資有10w，還需不需要辦理匯算清繳呢
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2020-03-27
為啥本題中沒考慮固定資產(chǎn)清理，前面不是說固定資產(chǎn)債務(wù)重組需要吧固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理中，此處為啥不需要，債務(wù)重組第十一章第13頁(yè)資料三中丙公司會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-05
老師 被專管員要求個(gè)稅申報(bào)減員兩名，每名員工工資3500元/月。專管員工年終所得稅匯算清繳額時(shí)候調(diào)減管理費(fèi)用就行。 這件事情就會(huì)稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款或者處罰嗎？（利潤(rùn)是-22萬）
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2019-11-19
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入，隨著做了相反的會(huì)計(jì)分錄 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款?，F(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2020-03-23
老師，您好！想請(qǐng)教一下，所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用表中，物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該 填在哪里啊，明細(xì)里面沒有找到物業(yè)管理費(fèi)哦，謝謝！
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)銷售合同,合同中約定甲公司應(yīng)在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項(xiàng)準(zhǔn)則對(duì)該訴訟事項(xiàng)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債300萬元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司400萬元,甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時(shí)稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時(shí),才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對(duì)于該項(xiàng)日后事項(xiàng)賬務(wù)處理
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2021-09-15
固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過 所以應(yīng)該怎填呢？
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2020-05-25
您好，員工報(bào)銷電話費(fèi)，開具發(fā)票抬頭開公司，做憑證：借：管理費(fèi)用等，所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了，賬務(wù)處理怎么做？以前老師說，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，但如果這樣做那費(fèi)用里面就沒有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
在做2018匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額，查詢以前年度已走營(yíng)業(yè)外收入，報(bào)年報(bào)時(shí)就去掉了，申報(bào)時(shí)提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個(gè)不用管吧？
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2019-05-22