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甲公司與乙公司簽訂一項銷售合同,合同中約定甲公司應在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項準則對該訴訟事項確認預計負債300萬元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應賠償乙公司400萬元,甲、乙雙方均服從判決。判決當日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項預計負債產(chǎn)生的損失不允許在預計時稅前抵扣,只有在損失實際發(fā)生時,才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對于該項日后事項賬務處理
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2021-09-15
固定資產(chǎn)清理 導致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應該怎填呢？
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2020-05-25
在做2018匯算清繳時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報表有金額，查詢以前年度已走營業(yè)外收入，報年報時就去掉了，申報時提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個不用管吧？
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2019-05-22
老師好，公司去年購入35279元固定資產(chǎn)，在會計賬務處理上已一次性計提折舊，本次所得稅匯算清繳請問，這樣填可以嗎，如圖
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2020-05-12
您好，員工報銷電話費，開具發(fā)票抬頭開公司，做憑證：借：管理費用等，所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補交了，賬務處理怎么做？以前老師說，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-所得稅，但如果這樣做那費用里面就沒有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
公司2019.1.31日注冊登記，4.10日稅局辦理為一般納稅人，現(xiàn)在要注銷，去稅局辦理清稅證明，請問需要哪些資料？
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2019-04-15
營改增之后，增值稅如何處理，我有些不清楚，結合我公司的業(yè)務，我寫了一些例子，看一下，這樣處理正確嗎？
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2017-09-27
關于現(xiàn)金日記賬的對方科目課程講解的不是很清楚，不是很理解，比如圖片的對方科目，就不是很理解
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2016-09-20
危險品運輸公司報廢車國家補助需要繳納所得稅嗎，賬務怎么處理，需要做固定資產(chǎn)清理嗎？分錄怎么寫
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2021-07-06
老師你好：五金行業(yè)的邊角料下角料是時不時清理賣的，那收入是沖管理費用呢還是算其他業(yè)務收入呢
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2019-12-14
公司是房產(chǎn)銷售公司，支付給代理公司的銷售代理費，在匯算清繳的期間費用明細表里，填寫到哪一行？
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2019-04-09
老師，2024年第一季預繳了9000元企業(yè)所得稅，2025年做匯算清繳時，9000需申請退稅，退稅申報理由怎么寫合理？
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2025-05-12
企業(yè)經(jīng)營不下去,需要辦理破產(chǎn)注銷稅務登記,在做破產(chǎn)清償時是否可以將員工工資優(yōu)先于稅款來處理?
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2017-06-07
我們公司有輛車被泡了，然后保險公司直接賠款過來，我們收到的賠償款是沖固定資產(chǎn)清理是嗎？ 是的，收到的賠償款應該沖固定資產(chǎn)清理。 那固定資產(chǎn)已經(jīng)抵扣的進項稅這一部分怎么辦 應該將收到的賠償款中的進項稅部分，按照財務規(guī)定的稅率，進行稅費結算，并將稅費結算結果記錄在財務會計憑證中。 但是她們賠償款還不夠我們的固定資產(chǎn)清理數(shù)呢 如果賠償款不夠清理固定資產(chǎn)，可以考慮從公司的其他財務資金中補充，以保證固定資產(chǎn)清理的完成 收到的賠償款我們也是要按購進固定資產(chǎn)的稅率分開嗎？
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2023-03-27
老師您好，我這有個關于專項應付款現(xiàn)成的固定資產(chǎn)折舊年度匯算清繳調(diào)增的問題，2019年度匯算清繳時，專項應付款現(xiàn)成的固定資產(chǎn)折舊未進行調(diào)增處理，數(shù)額不大，今年匯算清繳時能不能把19，20兩年的折舊一次性調(diào)增處理，兩年都是虧損，謝謝。
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2021-04-12
老師：你好，工廠效益很差，打算注銷，請問下注銷的流程是什么。另外工廠還有很多生產(chǎn)設備這個能注銷后才慢慢清理變賣嗎，還是必須先清除變賣設備報稅后才能辦理注銷手續(xù)？
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2022-05-06
老師，我現(xiàn)在要注銷一個 一般納稅人公司，今天上電子稅局申請清稅申報，不通過，提示：《您尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報備事項》請問一下這個要怎么處理呀，我要去那里操作
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2022-03-28
無形資產(chǎn)交的土地增值稅和固定資產(chǎn)交的土地增值稅，同屬于資產(chǎn)清理，為什么固定資產(chǎn)的借方只有固定資產(chǎn)清理一個科目，而無形資產(chǎn)的借方卻有減值科目，銀行存款等科目
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2020-12-24
"甲公司因倉庫發(fā)生火災燒毀倉庫一座，其原值為30 萬元，累計折1日為10萬元，清理過程中發(fā)生清理費1萬元，殘料變價收入 5000元，款項通過銀行存款收支。保險公司賠償10萬元。"
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2023-03-03