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我公司屬于小微企業(yè)，17年符合減半征收所得稅，前三季度虧損，第四季度盈利，利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)3000元，計(jì)提所得稅是300元，我現(xiàn)在是計(jì)提300元所得稅，還是把匯算清繳沒(méi)有其他調(diào)整情況只調(diào)增招待費(fèi)600元加到利潤(rùn)總額，在第四季度一起計(jì)提？謝謝老師
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2018-01-12
老師，想問(wèn)下，利潤(rùn) 表本年累計(jì)實(shí)際利潤(rùn)額19875.35，前臺(tái)申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)，前臺(tái)那邊把利潤(rùn)總額19875.35彌補(bǔ)了以前年度虧損，最后是不用交稅的，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎
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2019-10-23
公司本季度有利潤(rùn)，應(yīng)交納所得稅，但按全年預(yù)算本年利潤(rùn)為負(fù)，沒(méi)有所得稅，為減少退稅問(wèn)題本季度增加成本，使本季度利潤(rùn)為負(fù)，后面再?zèng)_減這部分，老師，這樣操作有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2025-03-24
老師，我修改了18年的賬，然后沒(méi)有去稅務(wù)局修改財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在報(bào)一季度報(bào)表是不是有問(wèn)題？我是不是應(yīng)該先修改去年第4季度報(bào)表和企業(yè)所得稅，再報(bào)這個(gè)季度的？
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2019-04-15
所得稅季度申報(bào)a類怎么看繳的所得稅金額
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2016-01-12
年度所得稅表，資產(chǎn)總額怎么計(jì)算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計(jì)算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開(kāi)始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來(lái)4.17？？
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2017-05-26
你好，我想問(wèn)您一下我預(yù)申報(bào)一季度所得稅，沒(méi)有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損金額，請(qǐng)問(wèn)這是因?yàn)槭裁?/span>
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2022-04-13
老師您好，請(qǐng)問(wèn)工程項(xiàng)目在當(dāng)年沒(méi)有完工時(shí)所得稅如何申報(bào)呢，包括季度，年度所得稅的申報(bào)如何操作，請(qǐng)指點(diǎn)，謝謝！
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2019-07-18
企業(yè)還沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng) 個(gè)稅報(bào)了一個(gè)人1000塊，企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)0報(bào) 稅局發(fā)信息說(shuō)個(gè)稅工資和企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫(xiě)不一致，這樣會(huì)有影響嗎？
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2019-10-24
二季度預(yù)繳所得稅暫緩繳納，年底核算沒(méi)有所得稅，賬務(wù)處理需怎么做
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2021-01-08
居民企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面季初資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額填啥數(shù)據(jù)？是季初季末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額嗎？還是說(shuō)取每個(gè)季度初季度末填平均值？季初資產(chǎn)總額是上季度的季末資產(chǎn)總額，前后季度要對(duì)應(yīng)上是吧
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2019-07-12
老師你好！我們是一般納稅人 ，在海南注冊(cè)的分公司，而且今年第一季度所得稅納稅申報(bào)享受小微企業(yè)減免政策，二季度申報(bào)就不享受小微企業(yè)減免了。按照小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)我們都符合。我們分公司是核定征收企業(yè)所得稅的。第一季度顯示是否是小微企業(yè)，顯示，是二季度顯示NO
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2019-07-04
請(qǐng)問(wèn)老師，在第1季度可享受小微企業(yè)減免所得稅，后面3個(gè)季度享受不了，請(qǐng)問(wèn)年度匯繳清算報(bào)告第1季度小微減免就不能填寫(xiě)嗎？謝謝
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2019-04-25
今年一月繳納去年第四季度企業(yè)所得稅。分錄寫(xiě)成借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅 同時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
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2019-04-30
老師 我們賬上有以前年度形成的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 現(xiàn)在賬上一直掛賬沒(méi)法消 并且現(xiàn)在季度末了 我們可以轉(zhuǎn)出來(lái)抵減當(dāng)季度的企業(yè)所得稅嗎
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2021-10-08
本季在企稅季度申報(bào)時(shí)打開(kāi)企稅月季報(bào)介面提示：申報(bào)時(shí)間：2017一05一17企業(yè)所得稅年度匯算清繳A類，稅額一9000元，申報(bào)成功是否表示企業(yè)去年多繳了企稅9000元
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2017-07-10
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一，比如上季度是300萬(wàn)，本季度是200萬(wàn)，一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?，一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤，這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人以往的季度利潤(rùn)表利潤(rùn)為-6000，現(xiàn)在季度利潤(rùn)表是3000，兩個(gè)季度波動(dòng)大，會(huì)對(duì)所得稅有什么影響嗎
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2019-10-23
上季度交所得稅了，外地項(xiàng)目還有個(gè)預(yù)繳上季度沒(méi)填，本次我再填上13.14項(xiàng) 加上本季度的的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)算出的應(yīng)交數(shù)會(huì)小于已經(jīng)1季度繳納和預(yù)繳的的數(shù)，那季度應(yīng)補(bǔ)退所得稅會(huì)自動(dòng)為0么？不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧
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2020-06-17
7月做季度申報(bào)有利潤(rùn)，是直接扣繳企業(yè)所得稅，還是先彌補(bǔ)以前年度虧損了，在核算企業(yè)說(shuō)的稅呢？我們是廣州的外貿(mào)企業(yè)
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2019-07-11