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老師，如果3季度的利潤(rùn)總額是正數(shù)，三季度賬上計(jì)提了所得稅費(fèi)用，但是10月份申報(bào)所得稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)有未彌補(bǔ)的虧損，是報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的，那么我賬上后續(xù)應(yīng)該如何調(diào)整？
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2024-10-09
請(qǐng)教一下老師們。企業(yè)所得稅按季度征收，那么是不是每個(gè)季度都要計(jì)提所得稅呢？那為什么2015年12月份沒看到金馬商貿(mào)公司計(jì)提了所得稅呢？
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2016-10-19
假如小規(guī)模上年末利潤(rùn)為負(fù)一萬(wàn)，今年第一季度利潤(rùn)5000元，交第一季度所得稅時(shí)，所得稅能抵上年的么，還是先按5000交所得稅，以后匯算清繳
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2020-04-24
企業(yè)所得稅第一，三季度盈利，本年累計(jì)虧損，年末時(shí)怎么交稅？盈利的季度預(yù)繳的所得稅怎么辦？如果本年累計(jì)盈利的話，那么企業(yè)所得稅怎么交？
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2016-10-21
一般納稅人，季報(bào)所得稅，這個(gè)季度是盈利的，但是總的來(lái)說(shuō)是虧損的，要預(yù)交所得稅嗎
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2021-06-29
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用應(yīng)該填到所得稅季報(bào)哪一欄
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2017-04-01
老師您好，23年8月處理廢料，前會(huì)計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，未交增值稅，現(xiàn)在自查查出來(lái)的，稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)更正23年8月份的增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在要不要更正去年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度所得稅報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度所得稅報(bào)表。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理呢？謝謝老師
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2024-06-05
您好老師，按個(gè)人所得稅稅率表怎樣填寫個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表（A表)，舉例說(shuō)明一下，謝謝？
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2021-12-12
老師，請(qǐng)問核定征收的個(gè)體戶怎么繳納個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得？比如1季度的經(jīng)營(yíng)所得是在4月登進(jìn)自然人申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報(bào)，填寫A表時(shí)怎么填寫，是核定征收的話A表只填寫1季度的收入就可以了嗎？核定征收的個(gè)體戶是不是不用匯算清繳報(bào)B表，請(qǐng)問老師哪里可以看到核定征收這款申報(bào)怎么填寫的資料，麻煩老師解答，謝謝！
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2021-04-25
老師，我在申報(bào)本季度的所得稅的時(shí)候，我們以前年度有虧損， 從哪里可以知道以前年度虧損了多少？可以彌補(bǔ)多少？ 在所得稅申報(bào)表上怎么填列呢？
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2020-10-14
老師 以前年度虧損400萬(wàn)，今年第一季度預(yù)估盈利380萬(wàn)。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
第一至三季度是負(fù)利潤(rùn)，第四季度是正利潤(rùn)，那么第四季度報(bào)稅，要交所得稅嗎？還是說(shuō)第四季度還是要繳，到匯算清繳時(shí)再退
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2020-12-29
一季度多交了所得稅，現(xiàn)在四季度不要交這么多，四季度怎么做？四季度是按照全年的利潤(rùn)正常計(jì)提，前面的再匯算清繳嗎？
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2021-01-11
老師，這個(gè)季度的利潤(rùn)是正數(shù)，所得稅有稅額，在填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，按照本季度有1000多稅，按照全年累計(jì)數(shù)是虧損沒有稅額產(chǎn)生，彌補(bǔ)虧損那欄不讓填數(shù)，所以本月顯示是有稅的，我還需要做計(jì)提所得稅分錄嗎？
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2018-01-10
老師，請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，我同時(shí)申報(bào)了兩個(gè)不同歸屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表，但報(bào)表內(nèi)容是一樣的，可以嗎？一個(gè)是2020年4月1日一2020年6月30.另一個(gè)是2020年6月1日一2020年6月30日
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2020-07-04
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳，如果以前年度有虧損，可以彌補(bǔ)嗎？還是預(yù)繳要實(shí)際繳納？
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2020-06-22
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中《所有者權(quán)益變動(dòng)表》中，1-3季度虧損的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)填在哪一列？
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2021-01-14
老師您好！請(qǐng)問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，應(yīng)該怎么填寫？
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2020-07-01
以前年度有虧損10000元，本季盈利20000元。那么所得稅為（20000-10000）*所得稅稅率25%=2500元。這個(gè)2500元是填入利潤(rùn)表的所得稅嗎？也就是說(shuō)，利潤(rùn)表的所得稅計(jì)算，并不單是當(dāng)月利潤(rùn)總額*稅率，而是要看以前年度有沒有虧損？
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2018-04-08
老師：好！我所在的企業(yè)認(rèn)定為小型微利企業(yè)，上個(gè)季度企業(yè)所得稅享受稅收減免6000元，本季度利潤(rùn)總額負(fù)8萬(wàn)多，企業(yè)所得稅為零，但是申報(bào)表2行“”減免所得稅額“累計(jì)數(shù)自動(dòng)生成了6000，然后還要填寫附表三，結(jié)果申報(bào)不過去，這是怎么回事呢？
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2016-10-10