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老師，如果我要沖銷以前年度多計(jì)提的社保（單位部分），需要把生產(chǎn)成本-人工成本-員工工資這個(gè)科目換成以前年度損益嗎？
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2024-05-06
跨年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要用以前年度調(diào)整損益？
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2016-10-19
老師，只有費(fèi)用類的科目，跨年度了，需要調(diào)整以前年度裙損益，其他的科目不用調(diào)整的嗎？直接紅字充掉嗎
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2020-06-15
企業(yè)所得稅季度報(bào)表申報(bào)，實(shí)際利潤(rùn)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2017-04-15
企業(yè)所得稅季度報(bào)表上存在彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)，股東是不是不能分紅？
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2020-01-13
老師，您好！14年商品成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，15年用紅字沖紅又更正過(guò)來(lái)，跨年涉及到損益要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？我這做錯(cuò)了，怎么修改？
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2016-03-23
你好，我2020年1月2月分別通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，將屬于2019年的利潤(rùn)調(diào)增了，我現(xiàn)在用2020年的資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)年末余額減去年初余額，不等于我調(diào)增的金額，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么計(jì)算出我調(diào)增的金額，我應(yīng)該檢查哪些地方
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2020-03-18
匯算清繳結(jié)束后 是這樣分錄嗎? 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 交納稅款時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤(rùn)（這個(gè)是當(dāng)月還是等到12月分配） 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度調(diào)整
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2017-07-09
匯算清繳結(jié)束后 是這樣分錄嗎?另外利潤(rùn)分配是在當(dāng)月，還是12月再分配當(dāng)月分錄：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅交納稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款調(diào)整未分配利潤(rùn)（這個(gè)是當(dāng)月還是等到12月分配）借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度調(diào)整
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2017-07-09
老師，問(wèn)一下，去年的生產(chǎn)成本少轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2735元，我要是想算成去年的成本，是不是只能用以前年度損益調(diào)整了。那具體的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)？
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2016-01-15
請(qǐng)問(wèn)老師我們是建筑業(yè)去年預(yù)繳了一個(gè)項(xiàng)目的稅費(fèi)，稅務(wù)局要我們把手如確認(rèn)到上一年，會(huì)計(jì)分錄為，借：應(yīng)收賬款貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：以前年度損益調(diào)整貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎
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2019-10-24
老師你好！我接到一套賬，今年3月另一個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整3000貸:庫(kù)存商品3000，然后資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額不等于期初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額+本年利潤(rùn)
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2019-07-03
為什么不等，要怎么回答這個(gè)問(wèn)題，補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅，做了以前年度損益調(diào)整借方662.93元，另外還做了提取法定盈余公積借方183478.73元，新手，這些數(shù)據(jù)要怎么跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系起來(lái)？我現(xiàn)在要怎么做？
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2020-07-28
接上頁(yè) 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加210*2%=4.2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅7210*0.0003=2.16 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅87.5 補(bǔ)充資料：該企業(yè)因企業(yè)所得稅采用核定征收，購(gòu)進(jìn)原材料基本是憑白條入賬。 問(wèn)題：被查征的收入7210萬(wàn)元對(duì)應(yīng)的成本如何作調(diào)賬分錄，該企業(yè)的毛利率為10%，是不是憑企業(yè)白條入賬，但又不符合企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的規(guī)定？或者是不能確定成本，直接按以上調(diào)整分錄轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)？還是按毛利率10%確定成本 7210*90%=6489萬(wàn)元？ 第一種情況： 借：以前年度損益調(diào)整 7210-114.86=7095.14 貸：未分配利潤(rùn) 7095.14 轉(zhuǎn)下
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2020-11-10
老師，我發(fā)現(xiàn)17年的賬需要調(diào)整，應(yīng)付職工薪酬社保有多計(jì)提，2018年通過(guò)以前年度損益調(diào)整，那匯算清繳要按什么填呢
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2018-03-23
請(qǐng)老師幫我看看做以前年度損益調(diào)整后，怎么利潤(rùn)表跟資產(chǎn)表的未分配利潤(rùn)不相等，資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)期末數(shù)和負(fù)債期末數(shù)也不等，請(qǐng)老師具體教我該怎么調(diào)整
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2018-04-17
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)公司補(bǔ)繳去年第二季度的印花稅五百多，滯納金八十多，逾期申報(bào)罰款50賬務(wù)處理怎么做？我們公司用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，外賬是可以將印花稅直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？還是做以前年度損益調(diào)整比較好？
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2019-05-29
老師，假設(shè)19年發(fā)生業(yè)務(wù)，20年初才收到發(fā)票，19年做了暫估。 20年初處理 紅字借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(以前年度損益調(diào)整) 貸:銀存等， 藍(lán)字 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(以前年度損益調(diào)整) 貸銀存等 老師這樣做是對(duì)的嗎？ 這樣對(duì)于20年的所得稅匯算清繳是否會(huì)有影響呢？
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2020-11-24
老師，19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損，退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說(shuō)沒(méi)有處理對(duì)，不能做在20年，要處理在19年 請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)？20年分錄借：應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸：以前年度損益調(diào)整 900 借：以前年度損益調(diào)整 900 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 900
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2022-03-23
借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——土地使用稅 補(bǔ)交今年的 借；稅金及附加 ， 老師這兩個(gè)稅金及附加月末都轉(zhuǎn)利潤(rùn)嗎？
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2020-07-20