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3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業(yè)務情況如下: (1)購進生產(chǎn)原料一批,已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元.3.68萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明分職運費金額3萬元。 2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價款為42萬元;運費4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價格5.85萬元，應購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當月通過認 證并申報抵扣。) 要求:計算進項稅額
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2022-09-22
老師，我們是家消防工程公司，以前會計公司把兩個工人工資做成了借款，我想把這筆賬沖平，是不是也需要計提，工人工資是做進成本的，是借：工程施工-合同成本-直接人工貸：其他應收款-** 還是該怎么做？
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2019-07-24
一般納稅人消防工程公司收到普票，員工報銷，入賬借：工程施工-合同成本-直接費用 2565 貸：其他應付款-員工名 2565借：其他應付款 -員工名2565 貸：庫存現(xiàn)金 2565這樣對嗎？是入直接費用？這幾項還用單列出來嗎
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2018-07-30
老師，請問，營業(yè)執(zhí)照上有“彩鋼棚，護欄加工，防盜門零售”我們簽什么合同呢？是包工包料還是委托加工的合同？實際我們公司是把護欄安裝及料都給這個公司做的，按他營業(yè)范圍能不能簽包工包料合同呢？
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2021-08-10
您好，我公司是外貿(mào)公司，現(xiàn)在需出口防護用品，例如口罩之類的物品。現(xiàn)報關(guān)單需要雙抬頭報關(guān)，一邊是生產(chǎn)銷售單位A 公司，另一個是境內(nèi)發(fā)貨人B公司。請問退稅是由誰申請呢？收款由誰收取呢？
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2020-04-09
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機服務專業(yè)合作社簽訂了飛防作業(yè)合同，告知我們他們沒有對公賬戶，要求我們轉(zhuǎn)到法人個人賬戶中，這種情況可行么？還有他們能去稅務局代開發(fā)票么
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2025-06-26
老師，我們公司是生產(chǎn)消防通風產(chǎn)品的企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品需要公司安裝部的工人去工程（工地）安裝，安裝期不等，長的需要幾年，那么我們公司的安裝部屬于哪類別部門？安裝工人的工人怎么核算謝謝
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2020-02-06
我們酒店是租賃的房屋，正在裝修階段，期間產(chǎn)生的管理人員工資，差旅費等管理費用，能不能計入長期待攤費用？所有費用都是老板一人投資，加上原材料、土建、空調(diào)、消防施工等支出已經(jīng)一千多萬了
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2019-04-30
商貿(mào)公司，主營建材，防盜門，關(guān)于做賬成本有一塊是安裝工人的費用，這安裝工人是沒有底薪，按單價算，計件，請問這一塊怎么做表格入賬，如果安裝員工工資，會不會牽扯到社保，這個是不交社保的？
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2019-01-18
個體戶（建材經(jīng)營部）的對公賬戶，想用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給另外一個對公賬戶（消防器材經(jīng)營部），轉(zhuǎn)賬時“用途”應該怎么選？可以避免收稅或者減稅或者收稅優(yōu)惠政策呢？還有，以后其他轉(zhuǎn)賬應該選哪個用途呢？
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2019-08-07
請問老師:我公司屬于銷售兼施工的防水涂料公司，如果他公司干的工程里沒有A材料，那么開的建筑安裝發(fā)票能不能只寫某工程，認證時候認證B材料？銷售我知道是一對一，建筑業(yè)發(fā)票不知道怎樣呢？
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2016-11-14
王某租賃張某一套住房，租賃期間為2018年1月1日至12月31日，約定2018年7月1日之前支付房租，但王某一直未付房租，張某也未催要，2020年12月1日，該地區(qū)發(fā)生洪水，危害直至2021年2月1日才消除，根據(jù)民事訴訟法律制度關(guān)于訴訟時效的規(guī)定，張某可以向法院提起訴訟，主張其民事權(quán)利的法定期間是（?。?A．2021年7月1日之前 B．2021年8月1日之前 C．2021年9月1日之前 D．2022年8月1日之前
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2019-03-04
1.某工業(yè)企業(yè)基本生產(chǎn)車間2018年7月進行在產(chǎn)品清查，清查發(fā)現(xiàn)零件A的在產(chǎn)品盤盈5件,單位成本為520/件；零件B的在產(chǎn)品盤虧4件,單位成本為400元/件，查明原因，應由過失人賠款500元；零件C的在產(chǎn)品毀損10件,單位成本為180元/件，毀損原因是由于當?shù)匕l(fā)生洪澇災害所致，殘料入庫價值100元，保險公司賠款800元。以上事項均已批準轉(zhuǎn)賬。要求：進行在產(chǎn)品清查的賬務處理。
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2019-01-10
業(yè)務資料 上海洪興商貿(mào)有限公司計劃2021年在杭州市投資開設(shè)2家便利店門店(A店和B店)，.上海洪興不作為經(jīng)營主體，需要另行設(shè)立企業(yè)主體。預計兩家店年含稅銷售收入共計為1400萬元(A店600萬、B店800萬)，采購含稅總金額為1000萬元(A店450萬、B店550萬，可取得13%的增值稅專用發(fā)票)。 方案一將AB各注冊一家公司(A公司、B公司) 經(jīng)營； 方案二：注冊一家公司(AB公司)經(jīng)營。 要求：根據(jù)相關(guān)資料完成下列稅務優(yōu)化任務。 說明：1.除商品采購外無其他可抵扣進項，便利店均為增值稅一般納稅人； 2.不考慮利潤總額和應納稅所得額差異調(diào)整，公司可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策;附加稅費包含城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加，直接按增值稅的12%計算； 3.以元為單位，填入表格中的數(shù)據(jù)計算結(jié)果保留2位小數(shù);若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計算的，直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進行計算。
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2023-11-28
甲公司為籌建一廠房于2018年初借入專門借款1000萬元，年利率為9%，期限為3年，每年末付息，到期還本。工程于2018年4月1日開工，工程期2年。8月1日因洪災停工，直至12月1日才重新開工，當年工程支出狀況為：4月1日支出300萬元；6月1日支出200萬元；7月1日支出50萬元；12月1日支出100萬元。甲公司將閑置資金用于基金投資，月收益率為8‰，則甲公司當年借款利息費用計入資本化的額度為多少
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2024-01-07
我們是消防工程分公司，總公司和甲方簽訂總包合同，總公司和分公司簽分包合同，把項目給分公司來做，然后分公司再轉(zhuǎn)包給施工隊來做，那么分公司繳納增值稅可以扣除分包給施工隊的那塊分包款來計算么？
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2018-12-21
老師，您好！我想咨詢下給我們送桶裝水的超市他目前開不出桶裝水的發(fā)票，能不能給我們開辦公用品或者防疫物品，因為我們公司有國有企業(yè)參股，不知道審計到時間能審過不？煩請老師幫我解答下，謝謝老師！
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2020-11-10
請問老師！我酒店租下一座酒店，現(xiàn)在正在重新裝修，在原有的基礎(chǔ)上，空調(diào)系統(tǒng)，消防系統(tǒng)，弱電系統(tǒng)，冷熱水系統(tǒng)重新維修更換安裝，我是入長期待攤費用，還是固定資產(chǎn)。從現(xiàn)有的開具發(fā)票來看名稱是維修工程款，
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2019-08-01
老師,工程里有一個小的分項是給別人做的,是個氣體滅火工程,里面有一個防火門安裝的分項,對方也是建安行業(yè)的一般納稅人,對方開給我們一張專票,我公司是不是可以直接抵扣啊,還是有什么程序要走啊
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2016-12-26
做防水工程的，本月預收款40萬已開票，目前為止進來的材料票有27萬，發(fā)生的人工費19萬，這些材料沒有統(tǒng)計都是隨用取的，所以這種情況下怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應工程成本呢，企業(yè)所得稅稅控制在多少比較合理呢？
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2018-05-23