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問(wèn)我司2021年11月創(chuàng)辦，2021年為籌建期，所有費(fèi)用都記入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報(bào)表是正常報(bào)虧損的，籌建期是不計(jì)入虧損年度的、我們這種情況，報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí)，是否需要填報(bào)？或是零申報(bào)？或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤(rùn)調(diào)增，使應(yīng)納稅所得額為0？
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2022-04-21
19年的11才建賬，第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)交表的利潤(rùn)總額和12月份的賬面利潤(rùn)總額不一樣怎么辦？我們企業(yè)所得稅是按季申報(bào)的。季度預(yù)交時(shí)利潤(rùn)總額小于賬面利潤(rùn)總額。我該怎么處理呢
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2020-03-01
季報(bào)的A201030減免所得稅優(yōu)惠表明細(xì)點(diǎn)確定怎么沒反應(yīng)，我季報(bào)主表不用交稅，自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損，A201030填的都填的零。
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2019-01-17
老師 以前年度虧損400萬(wàn)，今年第一季度預(yù)估盈利380萬(wàn)。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
小規(guī)模，企業(yè)所得稅季報(bào)，第三季度的所得稅是按7、8、9三個(gè)月的凈利潤(rùn)之和計(jì)算么
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2017-10-16
老師7月開始第二季度季報(bào)，請(qǐng)問(wèn)今年企業(yè)所得稅是稅率是多少？企業(yè)所得稅怎么算？
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2021-06-30
請(qǐng)問(wèn)：4月繳納了企業(yè)所得稅，4月補(bǔ)計(jì)提的，現(xiàn)在報(bào)二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，要把那個(gè)金額填在所得稅費(fèi)用那里吧？
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2016-07-04
我公司符合小型微利企業(yè)，填第二季度所得稅表時(shí)，利潤(rùn)總額是52000，老師請(qǐng)問(wèn)交所得稅交多少，是不是按照5%.交
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2020-07-05
老師，A類季度申報(bào)表里的，季初資產(chǎn)總額是指我們做賬資產(chǎn)負(fù)債表里的哪個(gè)數(shù)？年初余額、期末余額還是指上季度的期末余額？季末資產(chǎn)總額是指本季的期末余額嗎？
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2020-01-12
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳，如果以前年度有虧損，可以彌補(bǔ)嗎？還是預(yù)繳要實(shí)際繳納？
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2020-06-22
以前年度有虧損10000元，本季盈利20000元。那么所得稅為（20000-10000）*所得稅稅率25%=2500元。這個(gè)2500元是填入利潤(rùn)表的所得稅嗎？也就是說(shuō)，利潤(rùn)表的所得稅計(jì)算，并不單是當(dāng)月利潤(rùn)總額*稅率，而是要看以前年度有沒有虧損？
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2018-04-08
第一季度盈利100萬(wàn)企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)已經(jīng)自動(dòng)遞減了以前年度虧損彌補(bǔ)，第二季度虧損30萬(wàn)但是第二季度的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)還是盈利70萬(wàn)的?，F(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出又要按這個(gè)70萬(wàn)去彌補(bǔ)以前年度虧損？怎么辦？
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2020-07-14
2018年一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的減免所得稅額累計(jì)金額欄里1191.59，第二季度申報(bào)表只有一欄本年累計(jì)數(shù)，而且沒有1191.59，這是怎么回事，明年匯算清繳的時(shí)候主表里就有這一欄要填，那我是不填呢，還是填1191.59
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2018-12-18
我們還沒17年所得稅匯算清繳，馬上要申報(bào)1季度的所得稅，看群里說(shuō)這個(gè)季度利潤(rùn)做負(fù)數(shù)，下個(gè)月再調(diào)整，對(duì)嗎？
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2018-04-13
公司國(guó)稅是1.3.4季度有企業(yè)所得稅，然后第2季度在地稅交了一個(gè)企業(yè)所得稅，這樣的情況年報(bào)的時(shí)候是怎樣報(bào)呢？
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2017-02-10
老師，一季度利潤(rùn)總額812274.19元，所得稅稅率25%人數(shù)200人，資產(chǎn)總額3000萬(wàn)。本季度應(yīng)那稅所得稅多少？企業(yè)是小型微利企業(yè)
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2020-04-01
所得稅是季末計(jì)提，下季度繳納嗎？ 我們今年是盈利，但是一直在彌補(bǔ)以前年度虧損 這樣我還需要計(jì)提所得稅嗎？
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2020-01-14
如果上個(gè)季度公司盈利2萬(wàn)，預(yù)繳企業(yè)所得稅2千，下個(gè)季度虧損3萬(wàn) 年底匯算清繳要退給預(yù)繳的企業(yè)所得稅吧？
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2018-10-09
老師您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，應(yīng)該怎么填寫？
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2020-07-01
我們公司17年只是每個(gè)月報(bào)稅沒有報(bào)企業(yè)所得稅（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類），現(xiàn)在國(guó)稅要我更正申報(bào)這個(gè)表老師我現(xiàn)在不知道怎么來(lái)報(bào)需要注意些什么
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2018-03-05