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老師，我更正前面的企業(yè)所得稅季報(bào)，提示該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)!
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2024-12-24
老師，我是小規(guī)模納稅人，季報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，是不就是4到6月的累計(jì)數(shù)
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2020-05-15
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中，季初資產(chǎn)總產(chǎn)總額怎么填寫，我這邊只有幾張發(fā)票，
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2019-04-11
老師好：公司16年、17年匯算清繳納稅調(diào)整后利潤都是負(fù)數(shù)。如果18年有利潤，那么第四季度所得稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)用18年的利潤先減去17、16年的虧損后剩余利潤計(jì)算所得稅？
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2018-12-07
申報(bào)季度所得稅申報(bào)表的時(shí)候 是按本期數(shù)據(jù)繳納所得稅 還是按照累計(jì)金額繳納所得稅
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2015-10-26
老師你好，前面3個(gè)季度的利潤中的所得稅費(fèi)用多計(jì)提了，導(dǎo)致最后一個(gè)季度就算不計(jì)提，也多出四個(gè)季度實(shí)際繳納的所得稅，應(yīng)該怎么做？年度利潤表中的所得稅可以更改為實(shí)際繳納的所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-01-08
計(jì)提第四季度所得稅是15880，由于第三季度所得稅是讀書，所得稅報(bào)表里本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額顯示為13000，這樣的情況下怎么做會(huì)計(jì)處理呢
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2019-01-08
所得稅季度報(bào)表，A200000表所得2197.98為什么自動(dòng)跳到A201030表變成1758.38？ 小微企業(yè)不是100萬內(nèi)免稅的嗎
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2020-01-14
小規(guī)模也要按季度申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？那具體申報(bào)的多少是怎么算還是說稅局算好了直接教錢呢？
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2017-03-08
老師你好，請(qǐng)問按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，利潤表的本期金額跟上期金額各指哪幾個(gè)月？
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2022-01-13
差旅費(fèi)可以計(jì)提嗎？（因?yàn)槭钱?dāng)月的差旅費(fèi)用，次月才報(bào)銷，金額比較大）另外，企業(yè)所得稅可以季度申報(bào)，年底繳納嗎？
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2018-10-09
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)嗎
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2023-07-05
你好老師，我現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)，零申報(bào)，現(xiàn)在要求填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額 應(yīng)該怎么填呢？
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2019-04-18
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)需要退稅，需要計(jì)提嗎？還是等收到退稅款再操作
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2025-01-07
老師，我一季度的資產(chǎn)總額錯(cuò)把萬元看成元，導(dǎo)致被判定為非小微企業(yè)，目前去稅務(wù)局改表，稅務(wù)說處理流程時(shí)間長，由于3季度有所得稅，如果申報(bào)后期改表還得涉及退費(fèi)，如果到了報(bào)稅最后一天報(bào)表換沒改完，3季度所得稅不申報(bào)，又會(huì)產(chǎn)生滯納金，到底該怎么辦呢？
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2019-10-17
企業(yè)所得稅季度申報(bào)過了時(shí)間沒有申報(bào)，只能去稅務(wù)局大廳申報(bào)嗎？
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2019-07-16
老是好！想請(qǐng)問下我們公司在疫情期開的發(fā)票可以享受免稅，這個(gè)月報(bào)一季度企業(yè)所得稅，不知道免稅額填在企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪里？
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2020-04-18
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候沒有預(yù)繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
一個(gè)季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅的話，如果我第一季度是虧70萬，第二季度虧60萬，第三季度賺50萬，那我第三季度預(yù)繳的時(shí)候是按照50萬預(yù)繳呢，還是按照總體虧了80萬不交錢啊
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2017-10-25
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度，發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度發(fā)票開錯(cuò)了，開出了沖紅發(fā)票，這個(gè)季度銷售額小于沖紅金額，因?yàn)橐呀?jīng)跨了季度，所得稅也交了，這個(gè)季度的增值稅和所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)
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2019-06-17