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清算企業(yè)所得稅報(bào)表沒有資產(chǎn)處置，負(fù)債清償，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配的，都零申報(bào)可以嗎
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2020-04-23
老師，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)束了不，個(gè)稅零申報(bào)，還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11
企業(yè)的所得稅申報(bào)時(shí)在國(guó)稅的，那所得稅匯算清繳是不是只做國(guó)稅的，不用做地稅。
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2017-05-26
請(qǐng)問次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)提借所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整？
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2020-12-28
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎？
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2023-03-07
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅是按全年銷售報(bào)的，這個(gè)是不是和企業(yè)所得稅一樣，是預(yù)繳的，年度結(jié)束后匯算清繳的，因?yàn)槲覉?bào)的時(shí)候看到“據(jù)實(shí)預(yù)繳”
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2018-11-05
個(gè)人所得稅清算的收入包括個(gè)人參與合伙企業(yè)的收入嗎
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2020-03-30
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元，如何調(diào)為0？這個(gè)數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的，如果不動(dòng)應(yīng)納稅額，有沒有其他辦法
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2019-06-13
老師，中級(jí)和注會(huì)的財(cái)管有提到個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個(gè)人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個(gè)人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中，看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個(gè)主表要填股東信息，當(dāng)中就有利潤(rùn)分配情況的填寫。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅？比如利潤(rùn)80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個(gè)稅。請(qǐng)老師簡(jiǎn)單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費(fèi)科目下的人員人工費(fèi)需要計(jì)入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里進(jìn)行納稅調(diào)整嗎？
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2020-05-28
老師，我們公司2016年12月成立，2017年賬上虧損27萬多，現(xiàn)在所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元，這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過來的？
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2018-04-28
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
你好，老師，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，不交稅，怎么寫分錄，還有我報(bào)第二季度，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減去年初數(shù)和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上了，數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù)，該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，房租費(fèi)，水電費(fèi)，問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整??？以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整?。?/span>
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等，需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請(qǐng)問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅，我做的會(huì)計(jì)分錄為，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時(shí)，借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對(duì)當(dāng)月的利潤(rùn)表沒有影響，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12