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為啥本題中沒(méi)考慮固定資產(chǎn)清理，前面不是說(shuō)固定資產(chǎn)債務(wù)重組需要吧固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理中，此處為啥不需要，債務(wù)重組第十一章第13頁(yè)資料三中丙公司會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-05
老師 被專(zhuān)管員要求個(gè)稅申報(bào)減員兩名，每名員工工資3500元/月。專(zhuān)管員工年終所得稅匯算清繳額時(shí)候調(diào)減管理費(fèi)用就行。 這件事情就會(huì)稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款或者處罰嗎？（利潤(rùn)是-22萬(wàn)）
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2019-11-19
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入，隨著做了相反的會(huì)計(jì)分錄 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款?，F(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2020-03-23
老師，您好！想請(qǐng)教一下，所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用表中，物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該 填在哪里啊，明細(xì)里面沒(méi)有找到物業(yè)管理費(fèi)哦，謝謝！
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,合同中約定甲公司應(yīng)在2019年8月銷(xiāo)售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬(wàn)元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項(xiàng)準(zhǔn)則對(duì)該訴訟事項(xiàng)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債300萬(wàn)元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司400萬(wàn)元,甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬(wàn)元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時(shí)稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時(shí),才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對(duì)于該項(xiàng)日后事項(xiàng)賬務(wù)處理
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2021-09-15
固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷(xiāo)金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過(guò) 所以應(yīng)該怎填呢？
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2020-05-25
您好，員工報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)，開(kāi)具發(fā)票抬頭開(kāi)公司，做憑證：借：管理費(fèi)用等，所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了，賬務(wù)處理怎么做？以前老師說(shuō)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，但如果這樣做那費(fèi)用里面就沒(méi)有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
在做2018匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額，查詢以前年度已走營(yíng)業(yè)外收入，報(bào)年報(bào)時(shí)就去掉了，申報(bào)時(shí)提示收入類(lèi)調(diào)整為0資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整為0這個(gè)不用管吧？
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2019-05-22
老師好，公司去年購(gòu)入35279元固定資產(chǎn)，在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上已一次性計(jì)提折舊，本次所得稅匯算清繳請(qǐng)問(wèn)，這樣填可以嗎，如圖
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2020-05-12
公司2019.1.31日注冊(cè)登記，4.10日稅局辦理為一般納稅人，現(xiàn)在要注銷(xiāo)，去稅局辦理清稅證明，請(qǐng)問(wèn)需要哪些資料？
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2019-04-15
營(yíng)改增之后，增值稅如何處理，我有些不清楚，結(jié)合我公司的業(yè)務(wù)，我寫(xiě)了一些例子，看一下，這樣處理正確嗎？
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2017-09-27
關(guān)于現(xiàn)金日記賬的對(duì)方科目課程講解的不是很清楚，不是很理解，比如圖片的對(duì)方科目，就不是很理解
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2016-09-20
危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司報(bào)廢車(chē)國(guó)家補(bǔ)助需要繳納所得稅嗎，賬務(wù)怎么處理，需要做固定資產(chǎn)清理嗎？分錄怎么寫(xiě)
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2021-07-06
老師你好：五金行業(yè)的邊角料下角料是時(shí)不時(shí)清理賣(mài)的，那收入是沖管理費(fèi)用呢還是算其他業(yè)務(wù)收入呢
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2019-12-14
老師，2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅，2025年做匯算清繳時(shí)，9000需申請(qǐng)退稅，退稅申報(bào)理由怎么寫(xiě)合理？
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2025-05-12
公司是房產(chǎn)銷(xiāo)售公司，支付給代理公司的銷(xiāo)售代理費(fèi)，在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表里，填寫(xiě)到哪一行？
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2019-04-09
企業(yè)經(jīng)營(yíng)不下去,需要辦理破產(chǎn)注銷(xiāo)稅務(wù)登記,在做破產(chǎn)清償時(shí)是否可以將員工工資優(yōu)先于稅款來(lái)處理?
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2017-06-07
這邊年底清庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈了3萬(wàn)，這3萬(wàn)沖減管理費(fèi)用了，是不是不合適？
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2017-01-04
，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和固定資產(chǎn)清理有可能同一個(gè)固定資產(chǎn)都發(fā)生嗎？
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2020-05-14