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關(guān)于制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費(fèi)中。延緩繳納的稅費(fèi)包括所屬期為2021年10月、11月、12月（按月繳納）或者2021年第四季度（按季繳納）的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅（代扣代繳除外）、國內(nèi)增值稅、國內(nèi)消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加，不包括向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開發(fā)票時(shí)繳納的稅費(fèi)。這個(gè)延緩繳納需要填寫些什么表嗎
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2021-11-07
1. <p>某市化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年10月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格為150萬元，進(jìn)口關(guān)稅60萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的高檔化妝品的80%繼續(xù)生產(chǎn)加工高檔化妝品7800件，對(duì)外批發(fā)銷售6000件，取得不含稅銷售額300萬元；向消費(fèi)者零售800件，取得不含稅銷售額51.48萬元。剩余的20%進(jìn)口高檔化妝品直接對(duì)外銷售，取得不含稅收入80萬元。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。該企業(yè)國內(nèi)銷售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為（　）萬元。</p> A.52.72 B.15.44 C.23.07 D.28.72
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2021-09-18
ABC公司2019年7月發(fā)生的與存貨相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： ?(1)?2日，委托甲公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品（非金銀首飾），發(fā)出A原材料的計(jì)劃成本為120萬元，材料成本差異率為-2.5%。以銀行本票支付甲公司加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬元，增值稅稅額為1.6萬元，以支票支付消費(fèi)稅13.78萬元。 ?(2)?10日，外購一批B原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元，增值稅稅額為32萬元，款項(xiàng)尚未支付。以銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為2萬元，增值稅稅額為0.2萬元。當(dāng)日原材料已驗(yàn)收入庫。該批原材料的計(jì)劃成本為200萬元。 ?老師，這題可否幫忙解析下，資產(chǎn)減值損失2
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2019-05-09
單位實(shí)行差額增稅，屬于生活服務(wù)業(yè)，稅款減免，增值稅賬務(wù)處理怎么做？是借增值稅銷項(xiàng)稅稅額，貸增值稅銷項(xiàng)抵減，貸增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。借，增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅。借未交增值稅，貸營業(yè)外收入嗎！一般納稅人
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2021-02-23
一般納稅人生產(chǎn)型企業(yè)購入貨運(yùn)車一輛取得增票，稅額可以抵扣嗎
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2020-11-26
老師平整路面購進(jìn)其他有型動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)，得增加那個(gè)科目下
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2020-04-06
請(qǐng)問老師社保增員：戶籍類型是本地農(nóng)業(yè)或外地農(nóng)業(yè)不可辦社保嗎？
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2020-08-03
老師，請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人，對(duì)方給我方開的專票不小心作廢了，我企業(yè)還能認(rèn)證么？
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2019-04-28
老師好，我想請(qǐng)問下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按照利潤(rùn)征收個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅征收率是多少？
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2021-03-31
你好老師：我想問一下，正常情況下入庫單的金額是不含稅嗎，出庫單的金額是含稅價(jià)嗎
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2016-07-11
老師，貿(mào)易公司出口了，供應(yīng)商開了普票，退不了稅，這個(gè)收入是免稅還是需要繳納13個(gè)點(diǎn)
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2023-08-12
老師你好！公司是小規(guī)模納稅人，但對(duì)方要來開專票，我去稅務(wù)局開專票也是3%的稅率啊！
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2019-04-22
之前問的問題，回復(fù)后，有疑問，再問后沒回復(fù)，所以又問一下。借：現(xiàn)金或者銀行存款，1000元，銷售折讓，200元，貸；預(yù)收賬款，1200元。當(dāng)天消費(fèi)，借：預(yù)收賬款，100元，貸：主營業(yè)收入，100元減稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，100元*增值稅率/（1+增值稅率）分錄里頭的銷售折讓最后怎么處理？
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2017-04-19
1．甲廠為增值稅一般納稅人，2018年7月銷售應(yīng)稅商品300萬元（不含稅），銷售免稅商品200萬元，當(dāng)月購入生產(chǎn)用原村料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款50萬元，應(yīng)稅商品與免稅商品無法劃分各自消耗原材料的情況。要求：計(jì)算甲廠上述業(yè)務(wù)不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-06-18
本月起突然加增了個(gè)申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣 不知道分錄咋做 商貿(mào)型
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2019-05-14
某白酒生產(chǎn)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人，2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含稅收入200萬元，另收取品牌使用費(fèi)16萬元、包裝物租金10萬元。 （2）購進(jìn)一批散裝葡萄酒，不含稅價(jià)格18萬元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用1萬元，均取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。 （3）將購進(jìn)的散裝葡萄酒連續(xù)加工瓶裝葡萄酒全部銷售，不含增值稅售價(jià)30萬元。 (其他相關(guān)資料：白酒的消費(fèi)稅稅率為20％加0.5元／500克；其他酒的消費(fèi)稅稅率為10％) 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)回答問題，每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 （1）計(jì)算甲企業(yè)向?qū)Ｙu店銷售白酒應(yīng)繳納的增值稅。 （2）計(jì)算甲企業(yè)向?qū)Ｙu店銷售白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）計(jì)算甲企業(yè)銷售瓶裝葡萄酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （4）計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
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2020-04-29
1.甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2022年3月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1)銷售自產(chǎn)高檔美容類化妝品，取得不含增值稅銷售額60000元，取得手續(xù)費(fèi)收入3000元。 (2)進(jìn)口一批成套化妝品，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格為20000元，關(guān)稅為600元。 (3)受托為丙公司加工一批高檔修飾類化妝品，丙公司提供材料成本80000元，不含稅加工費(fèi)為8000元，甲公司無同類化妝品銷售價(jià)格。 (4)將200套自產(chǎn)高檔美容類化妝品無償贈(zèng)送給客戶，當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價(jià)6000元/套。 已知，銷售高檔化妝品增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： (1)計(jì)算銷售自產(chǎn)高檔美容類化妝品繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅。 (3)計(jì)算受托加工代收代繳的消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算無償贈(zèng)送高檔美容類化妝品繳納的消費(fèi)稅。
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2022-05-25
老師，我想問你一個(gè)問題，天貓和京東面對(duì)的多半是個(gè)人消費(fèi)者，很少涉及到要開增值稅專用發(fā)票的，那每個(gè)月統(tǒng)計(jì)增值稅銷項(xiàng)稅額的時(shí)候，是不是把很多收入作為不開票收入來計(jì)算銷項(xiàng)稅額，那我開了增值稅普通發(fā)票的收入，需要合并到銷售收入去計(jì)算稅負(fù)嗎？
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2022-04-07
蝶彩化妝品有限公司委托詩蒂化工廠加工化妝品一批，發(fā)出材料成本55800元，該公司支付加工費(fèi)11400元，增值稅1938元，收回時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1000元加上增值稅110元。該化妝品收回后直接用于對(duì)外銷售，該公司的消費(fèi)稅稅率為30% ，增值稅稅率為17%。寫出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-20
B選項(xiàng)中，委托加工物資的成本不是應(yīng)該不包含稅費(fèi)嘛？一般納稅人的增值稅、以及持續(xù)加工的消費(fèi)稅不是都應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算嗎？
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2019-04-24