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我公司在2017年度賣了一輛轎車，6800元，收到現(xiàn)金的時候我是記庫存現(xiàn)金，貸：固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 。該筆車款沒有計(jì)入營業(yè)外收入，現(xiàn)在做匯算清繳還要所得稅調(diào)增嗎？
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2018-05-24
我想問減免的殘保金用不用做進(jìn)營業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增？
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2020-09-09
老師:你好！請問去年已經(jīng)暫估入賬的費(fèi)用發(fā)票，今年到所得稅匯算清繳結(jié)束了也沒收到此發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理？
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2021-06-01
老師您好！我公司在庫車分公司所得稅匯算清繳要退9.27元，因?yàn)楣颈容^遠(yuǎn)，放棄這筆退稅款，我怎樣賬務(wù)處理，匯算表怎樣修改，謝謝
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2021-04-22
您好老師，還是關(guān)于公司承擔(dān)個人應(yīng)承擔(dān)的社保部分和個稅，昨天老師說計(jì)入管理費(fèi)用所得稅匯算清繳的時候調(diào)增，那為什么這部分不直接計(jì)入營業(yè)外支出，到年底不是更容易區(qū)分調(diào)增嗎？
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2020-05-27
固定資產(chǎn)的折舊年限(如小轎車的最低折舊年限是4年),會計(jì)處理按8年的使用年限來計(jì)提折舊,那稅法的所得稅匯算清繳時需不需要調(diào)整!
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2017-04-27
1.研發(fā)費(fèi)用一般計(jì)入什么科目？2.一般性企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用科目？3.專門從事研發(fā)的單位是否需專門設(shè)置研發(fā)費(fèi)用科目？4.所得稅匯算清繳時費(fèi)用類科目好像沒有研發(fā)費(fèi)用這一項(xiàng)，那又該怎么入賬呢？
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2017-07-11
老師 被專管員要求個稅申報(bào)減員兩名，每名員工工資3500元/月。專管員工年終所得稅匯算清繳額時候調(diào)減管理費(fèi)用就行。 這件事情就會稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款或者處罰嗎？（利潤是-22萬）
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2019-11-19
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當(dāng)時會計(jì)分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，隨著做了相反的會計(jì)分錄 借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款?，F(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤表中營業(yè)外收入金額不對。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2020-03-23
老師，您好！想請教一下，所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用表中，物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該 填在哪里啊，明細(xì)里面沒有找到物業(yè)管理費(fèi)哦，謝謝！
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)銷售合同,合同中約定甲公司應(yīng)在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項(xiàng)準(zhǔn)則對該訴訟事項(xiàng)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債300萬元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司400萬元,甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時,才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對于該項(xiàng)日后事項(xiàng)賬務(wù)處理
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2021-09-15
在做2018匯算清繳時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額，查詢以前年度已走營業(yè)外收入，報(bào)年報(bào)時就去掉了，申報(bào)時提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個不用管吧？
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2019-05-22
老師好，公司去年購入35279元固定資產(chǎn)，在會計(jì)賬務(wù)處理上已一次性計(jì)提折舊，本次所得稅匯算清繳請問，這樣填可以嗎，如圖
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2020-05-12
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了，賬務(wù)處理怎么做？以前老師說，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，但如果這樣做那費(fèi)用里面就沒有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應(yīng)該怎填呢？
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2020-05-25
您好，員工報(bào)銷電話費(fèi)，開具發(fā)票抬頭開公司，做憑證：借：管理費(fèi)用等，所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
公司2019.1.31日注冊登記，4.10日稅局辦理為一般納稅人，現(xiàn)在要注銷，去稅局辦理清稅證明，請問需要哪些資料？
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2019-04-15
營改增之后，增值稅如何處理，我有些不清楚，結(jié)合我公司的業(yè)務(wù)，我寫了一些例子，看一下，這樣處理正確嗎？
1/487
2017-09-27
關(guān)于現(xiàn)金日記賬的對方科目課程講解的不是很清楚，不是很理解，比如圖片的對方科目，就不是很理解
1/469
2016-09-20
危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司報(bào)廢車國家補(bǔ)助需要繳納所得稅嗎，賬務(wù)怎么處理，需要做固定資產(chǎn)清理嗎？分錄怎么寫
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2021-07-06