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老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳時(shí)，我們有固定資產(chǎn)處置，其實(shí)就是縣政府下文，把我們的房子和設(shè)備移交給縣消防隊(duì)建消防大隊(duì)用。也沒有收錢。凈值做營(yíng)業(yè)外支出了。原值200多萬，凈值20多萬。這個(gè)應(yīng)該填寫A105090表是吧？資產(chǎn)損失的賬載金額是填寫固定資產(chǎn)清理時(shí)營(yíng)業(yè)外支出，資產(chǎn)計(jì)算基礎(chǔ)填寫相同金額是吧？
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2024-04-19
我公司在2017年度賣了一輛轎車，6800元，收到現(xiàn)金的時(shí)候我是記庫(kù)存現(xiàn)金，貸：固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 。該筆車款沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在做匯算清繳還要所得稅調(diào)增嗎？
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2018-05-24
我想問減免的殘保金用不用做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增？
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2020-09-09
老師:你好！請(qǐng)問去年已經(jīng)暫估入賬的費(fèi)用發(fā)票，今年到所得稅匯算清繳結(jié)束了也沒收到此發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理？
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2021-06-01
老師您好！我公司在庫(kù)車分公司所得稅匯算清繳要退9.27元，因?yàn)楣颈容^遠(yuǎn)，放棄這筆退稅款，我怎樣賬務(wù)處理，匯算表怎樣修改，謝謝
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2021-04-22
您好老師，還是關(guān)于公司承擔(dān)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保部分和個(gè)稅，昨天老師說計(jì)入管理費(fèi)用所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，那為什么這部分不直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，到年底不是更容易區(qū)分調(diào)增嗎？
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2020-05-27
固定資產(chǎn)的折舊年限(如小轎車的最低折舊年限是4年),會(huì)計(jì)處理按8年的使用年限來計(jì)提折舊,那稅法的所得稅匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)整!
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2017-04-27
1.研發(fā)費(fèi)用一般計(jì)入什么科目？2.一般性企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用科目？3.專門從事研發(fā)的單位是否需專門設(shè)置研發(fā)費(fèi)用科目？4.所得稅匯算清繳時(shí)費(fèi)用類科目好像沒有研發(fā)費(fèi)用這一項(xiàng)，那又該怎么入賬呢？
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2017-07-11
公司2019.1.31日注冊(cè)登記，4.10日稅局辦理為一般納稅人，現(xiàn)在要注銷，去稅局辦理清稅證明，請(qǐng)問需要哪些資料？
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2019-04-15
營(yíng)改增之后，增值稅如何處理，我有些不清楚，結(jié)合我公司的業(yè)務(wù)，我寫了一些例子，看一下，這樣處理正確嗎？
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2017-09-27
關(guān)于現(xiàn)金日記賬的對(duì)方科目課程講解的不是很清楚，不是很理解，比如圖片的對(duì)方科目，就不是很理解
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2016-09-20
危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司報(bào)廢車國(guó)家補(bǔ)助需要繳納所得稅嗎，賬務(wù)怎么處理，需要做固定資產(chǎn)清理嗎？分錄怎么寫
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2021-07-06
老師你好：五金行業(yè)的邊角料下角料是時(shí)不時(shí)清理賣的，那收入是沖管理費(fèi)用呢還是算其他業(yè)務(wù)收入呢
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2019-12-14
公司是房產(chǎn)銷售公司，支付給代理公司的銷售代理費(fèi)，在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表里，填寫到哪一行？
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2019-04-09
老師，2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅，2025年做匯算清繳時(shí)，9000需申請(qǐng)退稅，退稅申報(bào)理由怎么寫合理？
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2025-05-12
企業(yè)經(jīng)營(yíng)不下去,需要辦理破產(chǎn)注銷稅務(wù)登記,在做破產(chǎn)清償時(shí)是否可以將員工工資優(yōu)先于稅款來處理?
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2017-06-07
計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬科目會(huì)算清繳前還有166萬，沒辦法實(shí)際發(fā)放工資，匯算清繳調(diào)整的話怎么處理？分錄怎么填寫企業(yè)不想交企業(yè)所得稅，所以不想調(diào)整，該怎么處理，實(shí)務(wù)怎么操作
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2017-04-11
固定資產(chǎn)清理科目，借方登記費(fèi)用；貸方登記收入。那為什么在添資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)該項(xiàng)目時(shí)，固定資產(chǎn)清理科目借方有余額要加上，貸方有余額要減掉。不應(yīng)該：減費(fèi)用，加收入嗎？？
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2022-04-02
企業(yè)處置報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí) 通過固定資產(chǎn)清理科目借方核算的是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值 這句話是什么意思？分錄怎么寫的 借方和貸方 報(bào)廢的不是 借 固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外支出？謝謝
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2022-07-06
老師:您好,請(qǐng)問一下,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,開票了,申報(bào)增值稅收入是可以自動(dòng)跟其他的收入一起導(dǎo)入.但做賬的時(shí)候,做固定資產(chǎn)清理后,賬上的收入與申報(bào)的收入不相等,怎么辦
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2020-04-19