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按月度預(yù)繳企業(yè)所得稅的企業(yè)，在當(dāng)年度4月份預(yù)繳申報時，符合小型微利企業(yè)條件，按規(guī)定調(diào)整為按季度預(yù)繳申報。請問，次年度所得稅預(yù)繳申報期限怎么執(zhí)行？是默認(rèn)繼續(xù)按月預(yù)繳申報，還是如企業(yè)不自行提出申請，則一直按照按季度預(yù)繳申報？
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2019-03-11
老師您好！我是一般納稅人企業(yè)所得稅按季預(yù)交，是要到每個季度末的時候，預(yù)交所得稅的時候再計提嗎？每個月月末用不用計提所得稅。
1/769
2020-06-03
我們是村委股份經(jīng)濟合作社的，這個月剛接手，忘記申報企業(yè)所得稅季報，要到現(xiàn)場直接申報 ，請問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
1/1429
2020-07-17
老師企業(yè)所得稅季報有利潤，為了防止年報時多繳的稅款退稅麻煩，再季報預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時把利潤調(diào)成0了！打算年報時一塊交，那么沒有預(yù)繳的這塊會有滯納金嗎？
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2019-04-13
請問企業(yè)所得稅季報，特定行業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅這個數(shù)字怎么自動帶出來呢？謝謝
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2021-04-11
老師，先報企業(yè)所得稅季報還是先計提企業(yè)所得稅做賬好
1/1299
2020-04-04
老師：您好！我想咨詢下，2018年第一季度所得稅因為我申報的時候數(shù)據(jù)填錯導(dǎo)致要繳納企業(yè)所得稅，當(dāng)時的分錄是做成借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣子做分錄對嗎？
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2019-04-15
老師您好，請教第1季度企業(yè)所得稅已申報并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費用發(fā)票已認(rèn)證，但未做費用入賬處理，導(dǎo)致進項跟實質(zhì)認(rèn)證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導(dǎo)致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導(dǎo)致跟實際認(rèn)證不符！
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2019-05-08
請問收到第一季度所得稅返還，分錄怎么做呢？ 是 借：銀行存款 借：所得稅費用（紅字） 還是 借：所得稅費用 (紅字) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 (紅字) 借：銀行存款 借： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
1/1400
2019-06-04
老師，請問第二季度企業(yè)所得稅分錄，計提時借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，支付借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤，貸所得稅費用
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2021-08-16
企業(yè)根據(jù)什么選擇 繳納企業(yè)所得稅季報還是月報？
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2019-04-16
申報第二季度企業(yè)所得稅，營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額，填第二季度的金額，還是填本年累計的金額？
1/2098
2018-07-09
企業(yè)所得稅 月季度預(yù)繳納稅申報表a類 里面的資產(chǎn)總額要這么填根據(jù)哪些科目去填 本季度末的數(shù)
1/808
2021-04-19
我上一季度的企業(yè)所得稅申報表填錯了，這一季度數(shù)據(jù)填好累計金額就不對了，這種情況該怎么辦呀
1/1441
2017-10-23
小規(guī)模建筑行業(yè)本年利潤累計前三個季度是負(fù)數(shù)，第四季度是正數(shù)，繳納企業(yè)所得稅按哪個數(shù)字繳納
1/840
2019-01-10
老師，企業(yè)所得表在第一到第三季度都沒申報收入，能在第4季度的那個累計那里填完整年的收入是 嗎？
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2021-05-11
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳。資產(chǎn)負(fù)債表 貨幣資金期末余額填第四季度的數(shù)字還是填四個季度的平均數(shù)
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2021-05-03
第一個季度有收入，已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了、第二個季度沒有收入，那我的利潤總額是不是要做個虧損的
1/1193
2018-06-30
老師，企業(yè)所得延遲到2021年繳納的話，那打個比方 我2季度盈利 ，3季度虧損。 最后2021年是不是不用繳納呢？
1/587
2020-06-23
我們是一家小微企業(yè)，按季申報，2019年一季度預(yù)繳所得稅2064.12，二季度預(yù)繳706.06,第三，第四季度為0.也就是說我們?nèi)ツ甓嗬U了1806.46元。那么正確的記賬分錄，第四季度應(yīng)該怎么做？
1/469
2020-04-13