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單位之外的人拿技術(shù)服務(wù)或設(shè)計(jì)酬金，提供的有稅務(wù)局代開發(fā)票，我單位還要代扣他們的個(gè)稅嗎？如果代扣屬于哪個(gè)征稅項(xiàng)目，是勞務(wù)費(fèi)還是什么？
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2019-03-17
公司購買A公司個(gè)人股東手里的股份，A公司已經(jīng)幫忙代扣代繳了個(gè)人股東的個(gè)稅，然后我們公司支付代扣的個(gè)稅給A公司，這個(gè)分錄要怎么做呢
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2024-02-22
企業(yè)代扣代繳的稅款算到企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額中并抵減銷項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？ 做了一道例題，在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候把代扣代繳的增值稅算到進(jìn)項(xiàng)稅額中了（國外人員來境內(nèi)提供指導(dǎo)服務(wù)）
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2019-10-18
老師您好，我想請(qǐng)教一個(gè)問題，企業(yè)把社保代扣代繳部分直接記在了應(yīng)付職工薪酬明細(xì)下，這樣是否對(duì)整個(gè)報(bào)表有影響？而且代扣代繳部分期末有余額是否應(yīng)該調(diào)至其他應(yīng)付呢
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2020-03-13
老師你好，想問下公司代扣代繳五險(xiǎn)一金，由于公積金是發(fā)工資之前繳納的，社保是發(fā)工資之后繳納的，那發(fā)放工資時(shí)，代扣代繳的五險(xiǎn)一金應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢
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2023-03-17
某小規(guī)模納稅人公司1月份某員工基本工資3000。公司基本戶銀行代扣代繳社保293.42元。實(shí)際庫存現(xiàn)金發(fā)放工資2706.58元。請(qǐng)問老師從計(jì)提工資到發(fā)放，代扣代繳完整的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2020-06-16
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，某個(gè)人給a公司的生產(chǎn)設(shè)備提供修理服務(wù)，a公司需要給該個(gè)人代扣代繳個(gè)稅嗎，如果要代扣代繳個(gè)稅，那么是按照勞務(wù)報(bào)酬所得交個(gè)稅嗎
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2022-04-16
老師，我看之前的賬，那個(gè)計(jì)提個(gè)稅是：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 繳納個(gè)稅是：借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 貸銀行存款 這樣應(yīng)付職工薪酬就有借方余額了，怎么辦
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2021-11-15
（1）6月1日，富強(qiáng)公司（一般納稅人）開始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù)，6月30 日前發(fā)生研究支出100萬元，其中領(lǐng)用原材料30萬元，應(yīng)付人工工資20萬元， 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi)，取得增信稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款50萬元， 增值稅稅額3萬元。 （2）從7月1日起，開始進(jìn)入開發(fā)階段 、開發(fā)階段，當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬元，應(yīng)付人工工 資150萬元，以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價(jià)款50萬元，增值稅稅額3萬元 （3）9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-05
居民企業(yè)想境外企業(yè)支付特許權(quán)使用費(fèi)，是否需要代扣代繳所得稅和增值稅？
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2019-12-04
扣除代扣款項(xiàng)后實(shí)發(fā)工資60236.08元，還涉及醫(yī)務(wù)室，請(qǐng)問分錄怎么做
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2019-11-12
個(gè)人開具的增值稅普通發(fā)票因沒扣個(gè)稅，公司又不代扣！怎么辦？
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2020-10-24
網(wǎng)銀里扣除的代理國庫稅收收繳是按什么扣的啊，是什么稅呢
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2019-01-14
老師好，我們公司收到一張個(gè)人代開砂子的普通發(fā)票。寫的是經(jīng)營所得，個(gè)稅怎么代扣代繳？怎么申報(bào)呢？會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2021-10-11
兼職人員的工資，按照勞務(wù)費(fèi)做賬，單位代扣代繳個(gè)稅，可以不用去稅務(wù)開發(fā)票入賬嗎？
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2021-05-31
我公司員工A在外面請(qǐng)的小時(shí)工甲來公司廠區(qū)做綠化維護(hù)發(fā)生費(fèi)用4800元，因?yàn)榧撞荒芴峁┌l(fā)票，所以員工A就找到熟人乙以乙的名義去稅務(wù)局代開了叉車費(fèi)的發(fā)票過來公司報(bào)銷，公司已經(jīng)付了4800元給報(bào)銷人A員工，A員工也將4800元全部結(jié)算給綠化維護(hù)小時(shí)工甲了，現(xiàn)在公司發(fā)現(xiàn)沒有代扣個(gè)稅款，現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅4800×（1-20%）×20%=768元稅款，追溯不到個(gè)人承擔(dān)了，因?yàn)榘l(fā)票是乙開的叉車費(fèi)，款是結(jié)算給甲的，并且已經(jīng)付掉了。這種怎么處理呀？這個(gè)費(fèi)用現(xiàn)在不確定走管理費(fèi)還是其他業(yè)務(wù)支出？有2筆，差不多2千。拆分成幾次開票、付錢，每次都低于800，可否？方案二、重新找人代開一張材料同等金額的發(fā)票
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2021-01-19
老師，公司請(qǐng)的工人，一直沒有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)個(gè)稅工資，年底一次性結(jié)算工資的時(shí)候需要代扣代繳個(gè)稅嗎？
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2020-01-17
商標(biāo)注冊(cè)代理費(fèi)和國盾印章的專票可以做抵扣嗎？
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2018-08-09
老師你好，請(qǐng)問我代扣代繳的增值稅怎么做分錄呢？就是跟臺(tái)灣簽訂的專業(yè)技術(shù)服務(wù)合同，臺(tái)灣的技術(shù)人員來我司服務(wù)。從簽訂到增值稅扣繳，抵減，怎么做分錄？稅金我們公司自己承擔(dān)
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2019-05-07
關(guān)于公司給員工買五險(xiǎn)一金，從計(jì)提到代扣代繳到發(fā)放工資整個(gè)過程的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
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2017-12-01