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老師，請(qǐng)教一下，A公司委托物流公司用冷鏈車將貨款運(yùn)至B公司，A與B約定分開商品與運(yùn)費(fèi)分別開發(fā)票，對(duì)應(yīng)是13%與6%，那物流公司開給B的發(fā)票是6%運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票還是9%交通運(yùn)輸發(fā)票？如果開9%那B公司起不是凈有3點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅收益？
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2023-12-22
我們單位是資金歸集單位，2021年度審計(jì)報(bào)告出來了，出來后現(xiàn)金流量表中將銀行存款全部調(diào)整為0，去年未審計(jì)時(shí)，我在電子稅務(wù)局申報(bào)現(xiàn)金流量表是期初，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物是有金額的，現(xiàn)在報(bào)送2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是否應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告將本期金額和上期金額中的期初及期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物調(diào)整為0呢？
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2022-05-24
老師，您好，我想問一下我們公司是物流公司，是一般納稅人，我們開給別的物流公司開6個(gè)點(diǎn)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是1616274.62 元，計(jì)算的稅負(fù)率是2%，那樣怎樣算出來我們這個(gè)月應(yīng)該要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)和價(jià)稅合計(jì)的發(fā)票呢？
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2016-12-12
公司去年成立的，今年才去稅務(wù)局登記備案，所有稅種也是從今年2月份才開始核的，但是我們的對(duì)公賬戶從去年就已經(jīng)有很多流水了，有銷售貨物收到的貨款，也有購(gòu)進(jìn)貨物打給供應(yīng)商的貨款，現(xiàn)在才開始建賬，那去年那些流水往來怎么辦呢？
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2018-03-05
看以前的課件，物流行業(yè)的折舊和增值稅稅負(fù)，有什么關(guān)系？沒有關(guān)系啊，折舊算入成本了，稅負(fù)是和月應(yīng)納稅收入的比啊，應(yīng)納稅收入，也不是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，也不需要減成本啊？ 萌圈了，物流行業(yè)的汽車折舊，怎么會(huì)影響以后的稅負(fù)呢，課件說會(huì)提高稅負(fù)？
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2017-12-27
小規(guī)模納稅人，公賬收到客戶10000元款項(xiàng)用于支付運(yùn)費(fèi)，我公司實(shí)際支付給物流9000元運(yùn)費(fèi)，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做？客戶要我開票給他，應(yīng)該怎么做分錄？物流是不是開票給我公司，然后我公司開票給客戶？不過公司不知能不能開運(yùn)費(fèi)，一般我們開服務(wù)費(fèi)的。
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2018-08-22
企業(yè)有銷售設(shè)備又有安裝設(shè)備服務(wù)，但是設(shè)備和材料都從供應(yīng)商哪里運(yùn)過來直接送往客戶那里，但是開票是開銷售設(shè)備，材料和安裝服務(wù)給公司的客戶，這樣的話，出入庫(kù)單是必須要寫的吧？還有物流單的話，沒有物流單作為附件，稅務(wù)來查怕不怕？
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2018-07-14
我看了下物流行業(yè)就一個(gè)實(shí)操課而且都是16年的 老師經(jīng)驗(yàn)感覺也不深講的不清楚 麻煩學(xué)堂多錄播點(diǎn)其他行業(yè)老師講解都好幾個(gè)唯獨(dú)供應(yīng)鏈管理行業(yè)沒有 麻煩盡快上新的 我朋友好幾個(gè)都在物流行業(yè) 想推薦他們學(xué)都難 實(shí)在太少
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2018-11-22
物流配送服務(wù)和普通道路貨物運(yùn)輸有什么區(qū)別？稅率不一樣，如何準(zhǔn)確區(qū)分？公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是城市配送服務(wù)，稅率6%?，F(xiàn)在對(duì)方要求我們開具9%的發(fā)票，是否合理
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2019-11-26
物流運(yùn)輸公司，會(huì)發(fā)生很多中途物資運(yùn)輸?shù)膿p失賠款，但是給客戶開的發(fā)票應(yīng)收金額是不會(huì)變的，客戶打款回來會(huì)少打賠款金額，這個(gè)差額賠款咋個(gè)處理最好？
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2017-10-09
老師，請(qǐng)教一下，A公司委托物流公司用冷鏈車將貨款運(yùn)至B公司，A與B約定分開商品與運(yùn)費(fèi)分別開發(fā)票，對(duì)應(yīng)是13%與6%，那物流公司開給B的發(fā)票是6%運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票還是9%交通運(yùn)輸發(fā)票？如果開9%那B公司起不是凈有3點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅收益？
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2023-12-22
公司是做物流運(yùn)輸?shù)模總€(gè)月都會(huì)單獨(dú)充值油卡，每月結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)，會(huì)要求駕駛員提供物流發(fā)票，但是開過來的發(fā)票含有加油費(fèi)，例如開過來的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票是12000，其中2000是加油費(fèi)，駕駛員實(shí)際運(yùn)費(fèi)是10000，公司實(shí)際支付的也只是10000，這樣開票合理嗎？
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2021-12-03
物流公司在運(yùn)輸我司產(chǎn)品時(shí)，出現(xiàn)事故，不慎將產(chǎn)品損壞，經(jīng)協(xié)商，同意先將此類產(chǎn)品返廠檢測(cè)再包裝，產(chǎn)生的一切費(fèi)用，包括檢測(cè)、人工、包裝等，由物流公司承擔(dān)。請(qǐng)問我公司在收取上述費(fèi)用時(shí)，能否給客戶開具增值稅專用發(fā)票？如若不是，該開具何種發(fā)票？
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2017-06-18
甘老師早上好，再教下新開辦一般納稅人物流企業(yè)，上月開票10萬左右，2020年初購(gòu)進(jìn)物流車輛3臺(tái)，發(fā)票金額30多萬，專票可抵扣，請(qǐng)問我可以一次性記入管理費(fèi)用嗎，還是按照以前的做法7月份開始按照正常來開始每月折舊，非常感謝！
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2020-07-07
我單位是一物流公司，和一煤礦有長(zhǎng)期合作關(guān)系，現(xiàn)在礦上效益不好，就把一部分員工安排到我物流公司了，可我們不想接收呀！我們就要求礦上每月?lián)芨兑稽c(diǎn)錢作為我公司對(duì)這部分人員的管理費(fèi)用，這個(gè)管理費(fèi)用我怎么給礦上開票？
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2019-06-17
合并非全資子公司現(xiàn)金流量表需不需要像合并資產(chǎn)負(fù)債表那樣把少數(shù)股東按比例占有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物反應(yīng)出來。我意思就是 合并資產(chǎn)負(fù)債表不是要反應(yīng)少數(shù)股東權(quán)益嘛。那么合并現(xiàn)金流量表反應(yīng)少數(shù)股東占有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物喃？
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2019-01-25
我們銷售的物品規(guī)格型號(hào)是一致。比如模塊這貨物，只是供應(yīng)商開票給我們的是資產(chǎn)交流電源模塊。我們下家只要求我們開模塊的名稱，這種開票稅務(wù)認(rèn)可嗎？
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2019-05-10
你好，老師，我想咨詢下，機(jī)場(chǎng)開給我們公司專票3張，貨物及服務(wù)名稱是物流輔助服務(wù)，服務(wù)費(fèi)，這個(gè)進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎？如果不能抵扣，進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫。
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2021-08-13
物流行業(yè)籌建期采購(gòu)的中型角鋼貨架，塑膠地臺(tái)板和塑膠貨物柜記入哪個(gè)科目比較合適，有入庫(kù)單，另外購(gòu)買輪胎和金屬扣，打包帶，封箱膠帶記入庫(kù)存商品合適嗎？
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2019-07-02
物流運(yùn)輸公司，有一部分是公司老板個(gè)人賬戶付給司機(jī)個(gè)人的運(yùn)費(fèi)，沒有發(fā)票，可以拿路橋費(fèi)來報(bào)銷嗎？這些發(fā)票不定就是對(duì)應(yīng)的司機(jī)提供的，只是跟我們合作過的司機(jī)給的發(fā)票。我們司機(jī)不是自己公司的，都是在各物流平臺(tái)找的臨時(shí)司機(jī)。
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2019-11-18