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你好，個(gè)體營(yíng)業(yè)是指什么，比如辦會(huì)員卡充值，是按充值算營(yíng)業(yè)額還是按消費(fèi)時(shí)算
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2019-10-29
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，本年1月委托乙工廠加工煙絲，甲卷煙廠提供煙葉價(jià)款96000元，支付加工費(fèi)32000元（不含增值稅），取得乙廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票并進(jìn)行了驗(yàn)證。乙廠無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格。甲卷煙廠和乙廠的增值稅稅率均為13%，煙絲消費(fèi)稅稅率為30%.。甲卷煙廠收回?zé)熃z后本月全部加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售50個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，每條標(biāo)準(zhǔn)調(diào)撥價(jià)為55元（每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支，換算為250條，該卷煙適用的消費(fèi)稅比例稅率為36%，定額稅率為每箱150元）。當(dāng)月銷售卷煙的成本為400000元。甲卷煙廠期初和期末庫(kù)存委托加工收回的煙絲已繳納的消費(fèi)稅均為30000元。要求：對(duì)甲卷煙廠的上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理（單獨(dú)設(shè)置待抵扣消費(fèi)稅額賬戶）。
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2022-04-11
你好老師，我想問(wèn)一下，比如是成品油貿(mào)易公司，不含生產(chǎn)和存蓄。那么這家公司開(kāi)出來(lái)的進(jìn)賬能不能抵扣成品油零售的消費(fèi)稅。（還有消費(fèi)稅是不是只有零售有？一般成品油貿(mào)易增值稅稅收是13個(gè)點(diǎn)吧？）
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2019-04-24
老師，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)告這一章里面是不是只有調(diào)整增值部分會(huì)影響凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)，那相互抵消的部分不會(huì)影響嗎？為什么呢？
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2019-07-25
老師，想問(wèn)下，現(xiàn)在取消增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證，問(wèn)下陜西省這邊現(xiàn)在取得專票，如何認(rèn)證抵扣啊，以前是去稅務(wù)大廳掃描認(rèn)證的
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2019-05-08
我廠是一般納稅人，現(xiàn)在收到消費(fèi)發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，我們現(xiàn)在將發(fā)票認(rèn)證，然后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理分錄如何操作？
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2019-07-10
老師，2020年3月起，稅務(wù)局已取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限，也就是說(shuō)超過(guò)360天未認(rèn)證的發(fā)票，現(xiàn)在仍舊可以正常認(rèn)證抵扣？
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2020-04-13
初級(jí)會(huì)計(jì)考試所有內(nèi)容是按照2020年3月1日之后的新稅務(wù)政策還是老政策？比如現(xiàn)在增值稅取消認(rèn)證期限限制 之前是360天
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2020-03-12
請(qǐng)問(wèn)M市甲公司接受N市乙公司委托加工，不含增值稅的加工費(fèi)20，代收代繳的消費(fèi)稅12，請(qǐng)問(wèn)城建稅怎么計(jì)算，M市7%，N市5%
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2019-05-18
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我網(wǎng)上申報(bào)了開(kāi)增值稅專票，也去稅局審核通過(guò)，但是終端機(jī)開(kāi)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)忘記寫數(shù)量單位了，該怎么取消？
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2019-07-25
某日化企業(yè)（地處市區(qū)）為增值稅一般納稅人，2018年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）與甲企業(yè)（地處縣城）簽訂加工合同，為甲企業(yè)加工一批高檔化妝品，甲企業(yè)提供的原材料成本20萬(wàn)元，加工完工后開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明收取加工費(fèi)及代墊輔助材料價(jià)款共計(jì)8萬(wàn)元、增值稅1.28萬(wàn)元。 （2）將普通護(hù)膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售，某大型商場(chǎng)一次購(gòu)買240套，該日化企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明金額48萬(wàn)元，其中包括普通護(hù)膚品18萬(wàn)元，高檔化妝品30萬(wàn)元。 （3）銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額150萬(wàn)元。 （4）將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者使用，當(dāng)月無(wú)同類高檔化妝品銷售價(jià)格。 （其他相關(guān)資料：本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定，并在本月認(rèn)證抵扣。高檔化妝品的成本利潤(rùn)率為5%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為16%。） 要求：根據(jù)上述資料，按下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題，每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 （1）2018年12月該企業(yè)贈(zèng)送行為應(yīng)納的增值稅； (2)2018年12月該企業(yè)銷售高檔化妝品應(yīng)納的消費(fèi)稅。 （3）2018年12月該企業(yè)銷售高檔化妝品應(yīng)納的增值稅。
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2020-06-17
【不定項(xiàng)選擇題】下列各項(xiàng)中，屬于城建稅和教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù)的是（ ）。 A.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備實(shí)際繳納的關(guān)稅 B.進(jìn)口化妝品實(shí)際繳納的消費(fèi)稅和增值稅 C.銷售包裝物實(shí)際繳納的增值稅 D.銷售小汽車實(shí)際繳納的增值稅 對(duì)這個(gè)概念不是很懂 謝謝
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2024-03-26
想咨詢7月我公司開(kāi)普票的不含稅收入為36813.01，稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13，想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填？ 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎？還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎？我是自開(kāi)發(fā)票
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2020-07-03
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本月向乙企業(yè)銷售大型設(shè)備一部，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明貨款150000元，設(shè)備需安裝調(diào)試，由甲企業(yè)負(fù)責(zé)，甲企業(yè)收取安裝調(diào)試收費(fèi)20000元。稅率為13% 要求：請(qǐng)計(jì)算甲企業(yè)該業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額。
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2022-03-21
老師，我公司是生產(chǎn)型企業(yè)，產(chǎn)品全部銷往國(guó)外，現(xiàn)在是通過(guò)其他貿(mào)易公司出口退稅，但需開(kāi)銷售的增值稅發(fā)票。如果我們自營(yíng)出口，是不是不用開(kāi)增值稅發(fā)票就可以直接退稅？這樣的話，是不是可以省下很多稅金？
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2016-03-17
就是本月計(jì)提增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅，然后次月繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-10-24
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： (1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2）購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3）直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元，稅款3.78萬(wàn)元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬(wàn)元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： (1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2）購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3）直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元，稅款3.78萬(wàn)元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬(wàn)元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
5月12日銷售自產(chǎn)豪華木地板45000平方米，單價(jià)每平方米280元，均開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，另外收取包裝費(fèi)152906元(開(kāi)具增值稅普通發(fā)票),貨款當(dāng)天到賬；截至5月16日，今年2月16日收取的一批木地板包裝箱押金5.34萬(wàn)元到期，包裝物確認(rèn)無(wú)法退回。 怎么算消費(fèi)稅、增值稅
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2023-11-09
某汽車制造廠為贊助一次汽車?yán)悷o(wú)償贈(zèng)送給主辦單位小汽車5輛，每輛車生產(chǎn)成本18萬(wàn)元，不含稅售價(jià)25萬(wàn)元，適用的消費(fèi)稅稅率為5%。要求:計(jì)算其應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅稅額，并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2020-05-08