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我們買稅控盤與服務(wù)費(fèi)。稅控盤有抵扣發(fā)票。是不是兩者都可以減免稅額？那還需要特地掃描去抵扣嗎？是不是直接填在增值稅納稅申報(bào)表的15行的免，抵，退應(yīng)納稅額這一欄？
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2018-06-01
老師，請(qǐng)問我們是一般納稅人，做消防器材銷售的，因?yàn)橄榔鞑氖翘厥馍唐罚瑫?huì)產(chǎn)生檢測(cè)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)消防檢測(cè)費(fèi)是掛什么科目呢？之前會(huì)計(jì)掛的是營(yíng)業(yè)費(fèi)用，對(duì)么？
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2016-06-23
老師，怎么判斷題目中合同部分要不要減去銷售費(fèi)用，這個(gè)銷售費(fèi)用0.2萬(wàn)/臺(tái)，是跟在市場(chǎng)銷售價(jià)格后面的；是不是沒有特別說(shuō)明有合同的跟沒有合同的都要減去銷售費(fèi)用
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2023-05-27
你好！我公司現(xiàn)特配生產(chǎn)一種產(chǎn)品，該產(chǎn)品變動(dòng)成本是15元，公司生產(chǎn)總的產(chǎn)品固定成本是30000元，總銷售收入大約50000元。該產(chǎn)品毛利控制在30%，請(qǐng)問產(chǎn)品的售價(jià)定多少才合理？
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2019-08-25
請(qǐng)問老師，去年小微企業(yè)免征的增值稅忘記做賬了，現(xiàn)在填匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表做調(diào)增，應(yīng)該填在收入類調(diào)整項(xiàng)目的其他，還是填在特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得？
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2020-03-30
第一個(gè)問題：簡(jiǎn)述增值稅與消費(fèi)稅的區(qū)別和聯(lián)系 第二個(gè)問題：什么是企業(yè)所得稅，其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在哪些方面？ 第三個(gè)問題：簡(jiǎn)述增值稅的三種類型以及三者的差別之處
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2019-11-12
老師，建筑勞務(wù)公司賬，難做？具體怎么做，特別工人工資，還有工人是不是都要購(gòu)買社保？還有我可以直接把勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給包工頭嗎？包工頭需要去稅局代開發(fā)票給我入成本嗎？
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2021-07-05
旅行社替客戶墊付1000元購(gòu)買景點(diǎn)門票，因特殊原因客戶未能旅游，景點(diǎn)不退款，客戶把1000元付給我旅行社，我旅行社為其開具普通發(fā)票，請(qǐng)問該過程我旅行社怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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2021-08-06
現(xiàn)金流量表，未執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司，這個(gè)本期金額跟上期金額怎么算
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2020-07-07
老師，您好，我們公司是建筑勞務(wù)公司，公司只有一個(gè)人交社保，勞務(wù)公司給工程公司開發(fā)票，工程公司代發(fā)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)，我們勞務(wù)公司關(guān)于收入這塊，沒有資金進(jìn)來(lái)，也沒有資金出去，做賬的話，開票做收入，根據(jù)收入報(bào)個(gè)稅，2020年，12月份沒收入，正常做了成本，2020年底，虧損了390多萬(wàn)，今年1-3月份，開票金額400多萬(wàn)，1-2月報(bào)個(gè)稅都是報(bào)的一個(gè)人，3月份開票金額9萬(wàn)多，可以報(bào)9萬(wàn)多的個(gè)稅，即使這么做收入和成本也相差特別多，我應(yīng)該怎么做才能合理規(guī)避所得稅？
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2021-04-11
14.張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件公司，張某為獨(dú)生子女，父親62周歲。2022年取得的收入如下：（1）每月工資、薪金收入18000元，托兒補(bǔ)助費(fèi)500元，加班補(bǔ)貼200元。全年三險(xiǎn)一金為34000元。 在某大學(xué)授課，取得講學(xué)收入35000元。 取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。 （4）取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。 （5）按市場(chǎng)價(jià)格出租住房，當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元，當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為600元，由張某負(fù)擔(dān)的修繕費(fèi)用900元，均取得合法票據(jù)。 要求：計(jì)算張某2022年應(yīng)交個(gè)人所得稅。
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2023-06-29
???汽車租賃公司新會(huì)計(jì)， 對(duì)汽車租賃會(huì)計(jì)不熟，特請(qǐng)教下列問題： 一、司機(jī)王*生2018年4月17日簽訂融資租賃合同：購(gòu)啟辰車1部，出租人：星辰：一般納稅人 1、車款總價(jià)120400元，其中：車款111000元，購(gòu)置稅9400元；融資總額83860元，首付款35940元，合計(jì)119800元； 2、月租金2868元，/月，日租金：月租金/30日 3、租賃期為36個(gè)月，租賃日為起租日即為提車日2018年4月17日。 二、2017年11月2日司機(jī)王波交定金20000元，同時(shí)交116300元尾款，出租人收款合計(jì)136300元，王波與出租人星辰簽訂汽車銷售協(xié)議，車款118000元， 出租人交保險(xiǎn)為63
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人核定征收期間銷售收入超過500萬(wàn)元，通常情況下，應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記2。以下是具體規(guī)定： 一般情況：小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬(wàn)元的，都應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記，轉(zhuǎn)為一般納稅人4。 特殊情況：年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的其他個(gè)人，可以選擇按照小規(guī)模納稅人納稅4。 綜上所述，小規(guī)模納稅人核定征收期間銷售收入超過500萬(wàn)元，通常情況下，應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。但存在特殊情況，如年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的其他個(gè)人，可以選擇按照小規(guī)模納稅人納稅。 老師，這里的特殊情況指的是哪種情況
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2025-06-06
2x 19年1月1日， A公司購(gòu)入B公司當(dāng)日發(fā)行的一批5年 期債券，面值5000萬(wàn)元，實(shí)際支付價(jià)款為4639.52萬(wàn)元(含交易費(fèi)用9.52萬(wàn)元)，票面利率為10%，每年年未支付利息，到期一次歸還本金。A公司根據(jù)合同現(xiàn)金流量特征及管理該項(xiàng)金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式，將其劃分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)債權(quán)投資，初始確認(rèn)時(shí)確定的實(shí)際利率為12%。要求: (1) 編制A公司購(gòu)買債券的會(huì)計(jì)分錄。(2) 編制2x 19年確認(rèn)實(shí)際利息收入相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 (此題以“萬(wàn)元”為計(jì)算單位，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2020-07-01
張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件公司，張某為獨(dú)生子女，父親62周歲。2022年取得的收入如下：（1）每月工資、薪金收入18000元，托兒補(bǔ)助費(fèi)500元，加班補(bǔ)貼200元。全年三險(xiǎn)一金為34000元。（2）在某大學(xué)授課，取得講學(xué)收入35000元。（3）取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。（4）取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。（5）按市場(chǎng)價(jià)格出租住房，當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元，當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為600元，由張某負(fù)擔(dān)的修繕費(fèi)用900元，均取得合法票據(jù)。要求：計(jì)算張某2022年應(yīng)交個(gè)人所得稅。
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2023-06-19
老師，請(qǐng)問這一題怎么做：2018年1月1日甲公司購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的5年期公司債券，該債券面值為3000萬(wàn)元，票面年利率為5%，每年1月8日支付上年度利息，到期歸還本金。甲公司支付購(gòu)買價(jià)款2950萬(wàn)元，另支付相關(guān)稅費(fèi)20萬(wàn)元。甲公司根據(jù)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將其劃分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。已知同類債券的實(shí)際年利率為5.23%。不考慮其他因素，則2019年12月31日該債權(quán)投資的攤余成本為（　?。┤f(wàn)元。 A.3000 B.2966.93 C.2980.94 D.2890.78
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2020-06-29
老師，您好，我們公司綁定第三方平臺(tái)充值流量費(fèi)，銀行回單是中移動(dòng)金融科技有限公司，拿過來(lái)的發(fā)票是中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司的發(fā)票，問了業(yè)務(wù)部門得到的答復(fù)是一直都是這樣的，沒辦法扣款和發(fā)票名稱一致，我也在網(wǎng)上查了這2家的關(guān)系，網(wǎng)上摘錄：中移動(dòng)金融科技有限公司（簡(jiǎn)稱“中移金科”）是中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司以融合支付、特色電商、金融科技三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)橹黧w設(shè)立的專業(yè)機(jī)構(gòu)，致力于做一流的“通信+消費(fèi)+金融”綜合服務(wù)商。公司落戶北京金融科技與專業(yè)服務(wù)創(chuàng)新示范區(qū)，與示范區(qū)共同構(gòu)建金融科技新生態(tài)，共謀發(fā)展、攜手未來(lái)。 請(qǐng)問這樣的情況是否需要調(diào)整？
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2024-06-17
申請(qǐng)跨境電子商務(wù)培訓(xùn)專項(xiàng)費(fèi)用。特申請(qǐng)對(duì)培訓(xùn)場(chǎng)地租賃費(fèi)、專家授課費(fèi)用、培訓(xùn)材料印制費(fèi)用等跨境電子商務(wù)培訓(xùn)專項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)叁萬(wàn)叁仟元整,要不要交企業(yè)所得稅
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2016-11-16
我公司股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓他人，這位股東占股20%，現(xiàn)科目余額：盈余公積余額3萬(wàn)，末分配利潤(rùn) 352萬(wàn)，實(shí)收資本50萬(wàn) 所有都權(quán)益405萬(wàn)，如果轉(zhuǎn)讓，涉及哪些稅？有什么要特別注意的？
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2018-03-13
老師您好，我們國(guó)家承接了國(guó)家課題研發(fā)項(xiàng)目，這類項(xiàng)目國(guó)家?？顚Ｓ?、預(yù)算控制等要求，請(qǐng)問這類項(xiàng)目對(duì)于財(cái)務(wù)軟件的功能模塊方面一般有沒有什么特別的要求呢？
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2021-12-29