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小規(guī)模納稅人年度所得稅申報(bào)，全年工資18000，這工資不是扣除的嗎？怎么還納稅調(diào)增啦？應(yīng)該怎么操作
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2020-04-26
老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)，需要先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期怎么填寫？
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2020-03-25
固定資產(chǎn)在11月份賣了，那年度所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)資產(chǎn)原值的時(shí)候還需要填寫上嗎
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2018-04-27
真賬實(shí)操——星美電器憑證55號(hào)：利潤表中的，計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅，就是用10、11、12月（1,610,441.72）的利潤總額合計(jì)乘以25%的所得稅稅率計(jì)算，題目中意思是默認(rèn)，10-12月利潤總額合計(jì)為11136087.6（10、11月）+1610441.72（12月）=12746529.32，計(jì)算出第四季度所得稅金額為3186632.33；但是利潤表中的本年累計(jì)所得稅金額為什么和第四季度的金額一樣？
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2019-06-22
我們是小規(guī)模（免征稅）納稅人，第一次企業(yè)所得稅年度申報(bào)，看見一大堆表，不知道如何填，還有哪些該填哪些不該填
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2019-05-06
老師你好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)完后，之前預(yù)繳納多繳納了，現(xiàn)在要怎么樣申請(qǐng)退稅
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2020-04-20
老師，年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅年度申報(bào)、工商年報(bào)這三個(gè)分別在什么時(shí)候申報(bào)及申報(bào)截止日期？
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2020-04-24
老師，A公司本年實(shí)現(xiàn)利潤總額300萬元，所得稅稅率33%，當(dāng)年轉(zhuǎn)銷以前年度由于會(huì)計(jì)多計(jì)提折舊而發(fā)生的時(shí)間性差額20萬元，當(dāng)初稅率為30%，如果該公司采用遞延法核算，本年所得稅費(fèi)用和遞延所得稅發(fā)生額分別是多少？可以提供公式嗎？
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2019-10-08
小微企業(yè)年度所得稅匯算清繳國家限制和禁止行業(yè)選是還是選否
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2017-03-23
老師，我企業(yè)為財(cái)報(bào)和所得稅報(bào)表的季度申報(bào)單位， 1，財(cái)報(bào)里面的利潤表，我在填寫的時(shí)候，只填了本期金額（當(dāng)季發(fā)生額），未填本年累計(jì)金額； 2，所得稅申報(bào)里面的本年累計(jì)金額，我填的是利潤表上面的本年累計(jì)金額 但是，在申報(bào)所得稅的時(shí)候出現(xiàn)分險(xiǎn)提示，顯示我的利潤表本年金額和所得稅申報(bào)的本年累計(jì)金額不符，請(qǐng)問是填錯(cuò)了嗎
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2020-10-16
老師，請(qǐng)問，我們是施工企業(yè)，有一筆發(fā)票被認(rèn)定為虛開，我們已經(jīng)在18年的里列入成本，請(qǐng)問年度所得稅匯算清繳要把這個(gè)成本調(diào)出來，填寫哪個(gè)表呀
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2019-05-14
去成本的公司，去年企業(yè)所得稅申報(bào)都是零報(bào)，今年第一季度利潤總額是9000元，以前年度損益調(diào)整5500元，這季度申報(bào)時(shí)需在“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄寫上年度損益調(diào)整數(shù)5500元嗎？還是在申報(bào)時(shí)直接把利潤總額少寫5500元。
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2018-04-16
老師麻煩問一下，在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候我可以在利潤總額那把去年的虧損直接減掉嗎，因?yàn)槿ツ晡壹覜]有帳沒有收入，都是0申報(bào)的，今年用以前年度損益調(diào)整調(diào)過來的，稅務(wù)的報(bào)表里彌補(bǔ)以前年度虧損不讓填數(shù)，我直接在利潤那減可以嗎
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2022-01-07
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的銷售費(fèi)用比年度財(cái)務(wù)報(bào)表的銷售費(fèi)用少1000，所得稅年報(bào)是不是需要去稅局修改呀？
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2019-05-17
抵扣2016年預(yù)交的所得稅，2016年匯算清繳應(yīng)退金額10000，2017年第二季度所得稅8000元從10000元中扣除。應(yīng)該怎么做帳呢？
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2017-07-25
核定征收企業(yè)年度企業(yè)所得稅需要匯算清繳嗎？
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2017-04-28
企業(yè)所得稅年度匯算清繳一般要準(zhǔn)備什么資料？
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2018-05-10
老師，企業(yè)年度所得稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)?。?？
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2016-05-20
老師，年度匯繳清算后補(bǔ)繳的所得稅分錄這么做?
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2019-06-24
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度納稅表怎樣填寫
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2020-03-17