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如果我是一個個體工商戶的老板，取得經營所得，也在其他地方取得綜合所得，其他地方綜合所得已經幫我扣除了一些專項扣除，那我自己申報經營所得的時候怎么知道別人已經把我哪些專項扣除扣掉了？我應該在哪里查看？
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2020-04-11
小規(guī)模公司需要注銷，之前股東借入20萬做進其他應付款的，一直虧損，現在要做平，計入 借：其他應付款—股東借款20萬 貸：營業(yè)外收入20萬， 我們公司需要交多少增值稅? 需要交多少企業(yè)所得稅？
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2020-07-06
我們單位是小規(guī)模企業(yè) 報稅也是季度申報 9月份為了少交企業(yè)所得稅 在沒有發(fā)票的情況下我計提了一個月的房子 做在了管理費用里 借：管理費用-房租費 貸：其他應付款-房租費 但是這個發(fā)票10月份沒來 11份才開過來 我要怎么改 直接沖了是不是還要補3季度的企業(yè)所得稅呢
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2017-12-19
公司嚴重虧損，注冊資金原來7000多萬，詩實際收到的注冊資金是3000萬，已經累計虧損2000多萬，現在減資成為30萬，那么我在賬面上還有在申報企業(yè)所得稅上怎么做，， 比如股東股份占比50%，那么他應該承擔1000萬的利潤虧損，分錄怎么做？ 借：實收資本1500 貸:利潤分配-未分配分配1000萬 其他應付款500萬嗎
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2019-06-09
老師，你好，公司有一小部分支出沒有發(fā)票，也無法開發(fā)票有一兩千的，也有幾百的，因為對方都是個人無法開發(fā)票，金額也不大，我這樣做賬對嗎？ 借:其他應付款-零星支出 貸:銀行存款 這樣的話企業(yè)所得稅會增加，但是匯算清繳時也不用調增是吧？
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2022-03-22
公司是小規(guī)模，要注銷，但是賬上有其他應付款50萬，怎么處理？老板又不想補交所得稅。能不能把50萬轉實收資本？但是營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本又對不上了？怎么辦
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2019-07-02
我司收到一筆國家金庫返還得費用，備注寫得是1010431其他國有企業(yè)所得稅，這個是返還得企業(yè)所得稅嗎？
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2019-02-21
個人承擔的社保費與個人所得稅，是不是首先：1、借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-個人社保，應交稅費-個人所得稅。2、借：其他應付款-個人社保，應交稅費-個人所得稅貸：銀行存款。3、借：銀行存款，貸：其他應付款-個人社保，應交稅費-個人所得稅。請問第三步要不要做？
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2017-11-16
我公司是物流公司，然后老板經常把購買貨車的首付款打到了公司，然后從2017年6月份開始到11月份，掛老板名字的，其他應付款 已經達到了2,354,878.91，我不知道這個數字在12月份的時候怎么做分錄好？還有就是12月份了，因為我們買大貨車都有進項抵扣，但是企業(yè)所得稅成本發(fā)票不夠，但是又想幫老板節(jié)約這筆開支，怎么做呢？要不暫時先以收據的形式出房租？或者還有什么辦法沖大自己的成本的？？？？？？？？？？在線等~
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2018-05-22
公司新成立不久，由于資歷不夠，簽訂的合同都是以總公司的名字簽的，回款也回到總公司，總公司計收入，我們支付給總公司稅金。然后總公司收到款再匯給我們，時間久了，我們賬上就掛了幾百萬的其他應付款-總公司，請問這種情況怎么做會計處理？要轉營業(yè)收入嗎？交增值稅和企業(yè)所得稅，還是只計企業(yè)所得稅？
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2017-06-06
老師你好，我司要支付外債利息，計算的基數錯了，應該是USD7200,我按USD9600來計算的。分錄是：借財務費用-利息支出63763.02貸其他應付款63763.02；借其他應付款10661.17貸：應交稅費-企業(yè)所得稅6376.3增值稅3825.78附加稅3825.78，借其他應付款53101.85財務費用-匯兌損益113.13貸銀行存款-一般戶（人民幣）53214.98借應交稅費10661.17貸銀行存款10661.17。后來發(fā)現錯誤，請銀行幫忙退回，退回金額美元7497.34，我先紅沖錯誤的，借財務費用-利息支出-63763.02貸其他應付款-63763.02，借其他應付款-53214.98財務費用-匯兌損益510.18貸銀行存款-美元戶-52704.80，稅額已去稅務申請退稅，因稅額沒有到我司賬戶，所以沒紅沖。麻煩問下紅沖的分錄是否正確？
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2020-01-04
(3)本年收回2020年已確認的壞賬12萬元，已調整增加壞賬準備金； (4)廣告費83萬元，全部計入銷售費用； (5)外購一項專利權支付200萬元，本年計入費用40萬元； (6)收到保險公司無賠款優(yōu)待款2萬元，計入其他應付款； (7)發(fā)生尚未完工的工程借款利息4萬元，計入財務費用； (8)本年稅前彌補2017年發(fā)生的尚未彌補完的虧損5萬元。 要求：計算該企業(yè)2022年匯算清繳應補繳企業(yè)所得稅額
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2024-01-07
今年8月公司收到一張2018年 12月份開的發(fā)票 10000 去年支付時候做的事借其他應付款 貸銀行存款 現在發(fā)票到了 該如何確認費用 有什么科目合適 發(fā)票跨年了 會不會有影響企業(yè)所得稅19年
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2019-08-02
小規(guī)模納稅人購買的電視，借固定資產，貸其他應付款，但是后續(xù)沒有折舊，在不影響利潤和所得稅的前提下，我怎么做一筆分錄，變成一次攤銷
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2022-02-22
上年一張加油費發(fā)票記錯，借其他應付款貸其他應付款了，導致費用上記，第四季度所得稅和財務報表報完了，沒匯算清繳之前可以直接改上年的賬嗎，
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2022-03-19
某制造企業(yè)為居民企業(yè)，2021年度發(fā)生經營業(yè)務如下：（1）取得產品銷售收入5600萬元，產品銷售成本3000萬元；（2）取得其他業(yè)務收入800萬元，其他業(yè)務成本600萬元；（3）取得國債利息收入40萬元；（4）繳納稅款400萬元（含增值稅100萬元）；（5）發(fā)生管理費用760萬元，其中新產品研發(fā)費用60萬元，業(yè)務招待費70萬（6）產生財務費用200萬元；（7）公益性捐贈支出50萬元；（8）全年發(fā)生工資薪金總額1000萬元，列支職工福利性支出100萬元，計提繳工會經費30萬元，職工教育經費提取50萬元。另假設該企業(yè)無其他納稅調整事項，其企業(yè)所得稅稅率為25％，請計算該企業(yè)2021年度應納企業(yè)所得稅。、
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2022-11-13
1、某居民企業(yè)2023年業(yè)務如下：（1）銷售收入5600萬，銷售成本4000萬；（2）其他業(yè)務收入800萬，其他業(yè)務成本660萬；（3）國債利息收入40萬，投資其他企業(yè)取得投資收益30萬；（4）繳納稅金及附加300萬；（5）管理費用760萬，其中新技術研發(fā)費60萬、業(yè)務招待費70萬；（6）財務費用200萬；（7）營業(yè)外收入100萬，營業(yè)外支出250萬（含公益性捐贈40萬）；（8）購進并投入使用符合規(guī)定的安全生產設備，價款40萬、進項稅額5.2萬。計算應繳納企業(yè)所得稅稅額
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2024-01-08
老師，請教一下，其他債權投資的其他綜合收益 最后要轉入投資收益，那這個其他綜合收益 還會影響所得稅費用嗎？ 謝謝
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2023-10-16
老師，我這邊有一個問題想問一下，就是是這個情況啊，我們每個月就是給那個不交保險的臨時工開支這筆費用呢，這筆費用呢，是先轉到法人卡里，然后我們私下給他發(fā)，然后我們就是自己找一些成本費用的票子去頂。 當時轉法人卡里的時候，我們是借其他應收款，然后嗯，但是這筆票這筆發(fā)票我們還沒找到，之前我們就是暫估的這筆費用，我要充的借款，到時候如果發(fā)票來了就直接就用上了，如果發(fā)票沒來，企業(yè)所得稅納稅，就是匯算清繳的時候我再給他，我再給他那個把這費用減下去，這樣可以吧。
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2020-10-22
老師，如果繳納的所得稅或者個稅，因為操作問題多繳納了，那比如說銀行支付了100元，實際多交了30元，那做賬的時候要怎么處理，借應交稅費-應交所得稅 70 其他應收款30 貸銀行存款 100嗎？
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2019-05-31