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甲公司2021年全年利潤(rùn)總額即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬元，其中包括本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入為100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%，假定本企業(yè)本年度無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，遞延所得稅負(fù)債的年初數(shù)是10萬元，年末數(shù)是20萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為15萬元，年末數(shù)為20萬元，要求根據(jù)上述資料不考慮其他相關(guān)因素分析回答下列問題。 1 2019年12月31日，甲公司當(dāng)期所得稅和遞延所得稅費(fèi)用為。 2，關(guān)于甲公司確認(rèn)所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理。
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2022-12-14
老師能分析一下下面這個(gè)分錄嗎？不太懂 增值稅納稅人首次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此，取得購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及增值稅普通發(fā)票都可以全額抵扣。抵扣時(shí)為應(yīng)交增值稅減免稅款借方增加，該減免稅款應(yīng)視為政府補(bǔ)貼，因此計(jì)入遞延收益增加，再由遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入。 2、分錄：借：應(yīng)交增值稅——減免稅款 1050 貸：遞延收益
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2016-11-03
【例題·單選題】企業(yè)應(yīng)納稅所得額為800萬元，遞延所得稅負(fù)債期末、期初余額為280萬元和200萬元，遞延所得稅資產(chǎn)期末、期初余額為150萬元和110萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)的所得稅費(fèi)用為（ ）萬元。（2018年） A.160 B.240 C.320 D.200 【答案】B 老師您好，我想請(qǐng)問企業(yè)實(shí)際繳納給稅局企業(yè)所得稅稅款是160還是240呢？
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2023-04-02
我想請(qǐng)問下，我剛接手工作，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)因?yàn)檠悠谙葻o法申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在該怎么辦呢 我是在貴陽(yáng)報(bào)總公司深圳的稅，需要去深圳的稅務(wù)局嗎？具體怎么操作能請(qǐng)大神指教下嗎
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2019-07-31
找一個(gè)二手商販買空調(diào)，對(duì)方是個(gè)人，給對(duì)方支付了款，對(duì)方收到款安裝好空調(diào)后，讓去稅務(wù)局發(fā)票，對(duì)方一直拖延不開發(fā)票，然后再消失了，目前未取得發(fā)票，請(qǐng)問這種情況該如何處理呢？
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2018-05-03
政府會(huì)計(jì)，2018年我們那個(gè)公務(wù)員的工資基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分一直沒有撥款下來，現(xiàn)在突然市局撥款到我們區(qū)局，請(qǐng)問這個(gè)我要怎么做賬，是撥2018年的單位承擔(dān)部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)
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2019-07-10
公司2018年12月購(gòu)入房屋300萬，當(dāng)月全額抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在稅務(wù)局有新政策，2019年購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)才可以全額抵扣，公司的申報(bào)表如果不更正申報(bào)，稅務(wù)局會(huì)查出來嗎？這個(gè)季度要交房產(chǎn)稅
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2019-04-10
老師：您好！由于國(guó)家有政策，現(xiàn)不允許國(guó)有企業(yè)對(duì)外投資，所以國(guó)有投資要撤出，我公司在工商局和稅務(wù)局都辦理了減資手續(xù)，注冊(cè)資本從207萬，減資到95萬，請(qǐng)問這會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝！
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2018-11-21
老師，像民辦的幼兒園開辦時(shí)按教育局的要求在建行以自己學(xué)校名字開的保證金賬戶，交了20萬的保險(xiǎn)金，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?協(xié)會(huì)收到的民政局下?lián)艿狞h建經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呢？
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2019-05-27
請(qǐng)問朋友他們公司是小規(guī)模納稅人，開票沒超過十萬，去稅務(wù)局補(bǔ)交稅，稅務(wù)局給的說法是開專票要交稅，開普票不交稅，是怎么回事呢，按政策每個(gè)月不超過10萬不是不用交增值稅嗎
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2019-11-21
請(qǐng)問業(yè)務(wù)費(fèi)的概念，只是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？是否有延伸點(diǎn)
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2019-06-26
老師這里為什么不確認(rèn)遞延，但要確認(rèn)未分配利潤(rùn)呢
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2021-07-09
老師，遞延所得稅的表中，圖片中黃色部分如何填寫呢
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2019-01-31
老師好 年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅的正常是延遲到今年年底不？
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2023-06-30
其他收益，遞延收益科目是什么類型？借貸方向是什么
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2018-08-21
企業(yè)的社?，F(xiàn)在企業(yè)部分和個(gè)人部分都可以延期么？
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2020-05-29
小微企業(yè)2020年所得稅延緩繳納，還需要做計(jì)提分錄嗎？
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2020-07-09
老師好，咨詢一下，本月申請(qǐng)延期申報(bào)，本月可以開票嗎
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2020-03-03
期初的遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債不計(jì)入應(yīng)納稅所得額嗎？
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2020-06-27
企業(yè)收到的貸款貼息計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是遞延收益？
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2020-07-29