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老師，企業(yè)1季度需要交企業(yè)所得稅，已經(jīng)做完23年企業(yè)所得稅匯算清繳，報(bào)1季度企業(yè)所得稅時(shí)還可以補(bǔ)虧嗎？彌補(bǔ)虧損明細(xì)表請(qǐng)見圖。
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2024-03-22
老師您好，我報(bào)第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤按季度報(bào)了，繳納了所得稅，應(yīng)該是按年累計(jì)報(bào)才對(duì)，如果更正申報(bào)再報(bào)，所得稅是不是就交多了
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2021-07-16
如果2018年度虧損，2019年度盈利，2020年5月前做好了雙軟認(rèn)證，是否2019年免征企業(yè)所得稅，2018年的虧損額度是否會(huì)還回來？
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2020-01-13
一季度交了所得稅，二季度還是盈利還交企業(yè)所得嗎
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2019-09-27
某上市公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅（稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟，預(yù)計(jì)賠償對(duì)方100萬元，并記入"營業(yè)外支出"和"預(yù)計(jì)負(fù)債"；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對(duì)方300萬元，假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支，無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對(duì)外公告財(cái)務(wù)報(bào)告， 要求：1．計(jì)算年度應(yīng)納稅所得額。 2．計(jì)算年度應(yīng)交企業(yè)所得稅。 3．計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
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2023-10-18
上年4季度忘計(jì)提所得稅，這個(gè)季度要交稅直接交嗎，還是補(bǔ)計(jì)提
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2018-04-13
老師，所得稅預(yù)繳報(bào)表每季度不報(bào)，等到年度匯算清繳時(shí)報(bào)可以嗎？
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2021-10-14
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)交所得稅200元，計(jì)提的時(shí)候，會(huì)計(jì)分錄是借所得稅費(fèi)用200，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200，嗎？我沒有以前年度損益科目
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2022-07-13
5，某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2015年度利潤表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為（ ）萬元。
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2017-04-24
甲企業(yè)2019年度應(yīng)納稅所得額為2000萬元，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為50萬元，期末余額為20萬元，遞延所得稅負(fù)債期初余額為100萬元，期末余額為80萬元，甲企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，則甲企業(yè)2019年度確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（）萬元。
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2022-12-27
我想問一下企業(yè)所得稅是按年累計(jì)上繳..到了轉(zhuǎn)年是不是數(shù)就得填下一年度的了
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2019-04-14
年報(bào)已經(jīng)申報(bào)，為什么季度所得稅還是不顯示上年虧損額？
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2019-04-16
計(jì)算當(dāng)年實(shí)繳的稅金包含繳上年度匯算清繳的所得稅嗎
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2015-11-10
工商年報(bào)表按年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就行吧，如果后期匯算清繳改報(bào)表那工商報(bào)表還改嗎？2、比如去年虧損，今年第一季度盈利，那季度交所得稅時(shí)可以先彌補(bǔ)虧損再交所得稅嗎
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2019-03-19
本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬，第四季度盈利101萬，四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)？
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2018-12-29
計(jì)提年度企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該怎么寫才對(duì)，跟季度的不一樣吧？
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2018-08-27
2017年1季度的盈利能不能沖2016年的虧損之后再交所得稅？
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2017-03-16
用以前年度的虧損彌補(bǔ)了2018年的所得稅，如何做會(huì)計(jì)分錄
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2019-02-22
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅，21年財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里體現(xiàn)？
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2021-08-16
退上一年度多交所得稅和增值稅，還有補(bǔ)交上一年度的城建稅，怎么記賬和結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-10-16