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老師，您好，現(xiàn)在領(lǐng)取國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書后，于5月31日前帶證書等材料到稅局進(jìn)行備案，方可享受企業(yè)所得稅減按15%征收的優(yōu)惠政策；這個(gè)還用去稅務(wù)局備案嗎？地址北京
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2021-05-14
我想請(qǐng)問下，我剛接手工作，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)因?yàn)檠悠谙葻o法申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在該怎么辦呢 我是在貴陽報(bào)總公司深圳的稅，需要去深圳的稅務(wù)局嗎？具體怎么操作能請(qǐng)大神指教下嗎
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2019-07-31
找一個(gè)二手商販買空調(diào)，對(duì)方是個(gè)人，給對(duì)方支付了款，對(duì)方收到款安裝好空調(diào)后，讓去稅務(wù)局發(fā)票，對(duì)方一直拖延不開發(fā)票，然后再消失了，目前未取得發(fā)票，請(qǐng)問這種情況該如何處理呢？
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2018-05-03
甲公司2021年全年利潤(rùn)總額即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬元，其中包括本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入為100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%，假定本企業(yè)本年度無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，遞延所得稅負(fù)債的年初數(shù)是10萬元，年末數(shù)是20萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為15萬元，年末數(shù)為20萬元，要求根據(jù)上述資料不考慮其他相關(guān)因素分析回答下列問題。 1 2019年12月31日，甲公司當(dāng)期所得稅和遞延所得稅費(fèi)用為。 2，關(guān)于甲公司確認(rèn)所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理。
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2022-12-14
A公司為新設(shè)企業(yè)，第一年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為1500萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%。發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在的差別的有：（1）年末存貨賬面余額為4400萬元，可奕現(xiàn)凈值為4200萬元，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200萬元。（2）當(dāng)期取得作為交易性金融資產(chǎn)核算的股票投資成本400萬元，12月31日公允價(jià)值600萬元，確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益為200萬元。 要求：（1）計(jì)算 A公司當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。（2）核算當(dāng)期所得稅費(fèi)用（寫會(huì)計(jì)分錄）（3）計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債（4）核算遞延所得稅費(fèi)用（寫會(huì)計(jì)分錄）
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2024-12-26
本企業(yè)是小規(guī)模納稅人，按國(guó)家當(dāng)前政策，稅率1%，合作方要求我們開3%的票，我們有 稅盤，只能開1%，這種情況下，可以以單位名義去稅局申請(qǐng)代開嗎？如果申請(qǐng)代開了，稅局會(huì)稽查 嗎？
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2020-07-03
今天考初級(jí)，經(jīng)濟(jì)法有一題判斷是問對(duì)稅局罰款加處罰款的有異議的，要先要交罰款加處罰款，要去稅務(wù)局機(jī)關(guān)進(jìn)行行政復(fù)議。我選對(duì)的，但找資料說錯(cuò)的，請(qǐng)解釋一下，資料沒有解釋
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2019-05-11
老師能分析一下下面這個(gè)分錄嗎？不太懂 增值稅納稅人首次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此，取得購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及增值稅普通發(fā)票都可以全額抵扣。抵扣時(shí)為應(yīng)交增值稅減免稅款借方增加，該減免稅款應(yīng)視為政府補(bǔ)貼，因此計(jì)入遞延收益增加，再由遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入。 2、分錄：借：應(yīng)交增值稅——減免稅款 1050 貸：遞延收益
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2016-11-03
1.非財(cái)政撥款結(jié)余是非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余嗎？2.非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余是非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配嗎？3.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，財(cái)政撥款結(jié)余，非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，非財(cái)政撥款結(jié)余都是凈資產(chǎn)科目嗎？
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2019-12-26
甲公司2019年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為4000萬元，所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債無期初余額。會(huì)計(jì)與稅法存在差別: 1）2019年1月計(jì)提折舊的固定資產(chǎn),成本為2000萬元,使用年限為10年，凈殘值為0,會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅收按直線法計(jì)提。2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)直接捐贈(zèng)現(xiàn)金800萬元。3）當(dāng)期取得作為交易性金融資產(chǎn)核算的股票投資成本為1100萬元,2019年12月31日其公允價(jià)值為2200元。稅法以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)持有期間市價(jià)變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。4）支付罰款300萬元。5）存貨原賬面價(jià)值為3800萬元,減值800萬元期末對(duì)存貨計(jì)提800萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。1）計(jì)算甲公司2019年度當(dāng)期的應(yīng)納企業(yè)所得稅和度遞延所得稅費(fèi)用。2）計(jì)算甲公司2019年度利潤(rùn)表中應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用并對(duì)所得稅費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-05-17
4、A公司發(fā)行了5 000萬股本公司普通股（每股面值1元，公允價(jià)值為7.24元）作為對(duì)價(jià)取得B公司80%股權(quán)（屬于非同一控制下企業(yè)合并），并能夠控制B公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策。購(gòu)買日，B公司可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值為43 000萬元（股本20 000萬元、資本公積12 000萬元、其他綜合收益10 000萬元、盈余公積100萬元、未分配利潤(rùn)900萬元），公允價(jià)值為45 000萬元（包括一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值2 000萬元）。購(gòu)買日，B公司資產(chǎn)和負(fù)債的公允價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成的暫時(shí)性差異均符合確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的條件，所得稅稅率均為25% 要求：編制A公司會(huì)計(jì)分 。
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2022-03-27
老師你好，我想問一下，第二個(gè)分錄為什么都是通過調(diào)整【遞延所得稅資產(chǎn)】。而不是分別調(diào)整【遞延所得稅資產(chǎn)】和【應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得說】?jī)蓚€(gè)科目呢？ 我的做這道題的分錄是1、調(diào)整遞延所得說：借：以前年度損益調(diào)整25 000 貸：遞延所得說資產(chǎn)25 000 2、調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得所200 000 貸：以前年度損益調(diào)整 200 000
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2020-04-13
企業(yè)在確認(rèn)因應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債時(shí)，應(yīng)遵循以下原則： 除企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中明確規(guī)定可不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的情況以外，企業(yè)對(duì)于所有的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異均應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。 請(qǐng)問“除企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中明確規(guī)定可不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的情況以外，”，這里有哪些是明確規(guī)定不確認(rèn)的？
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2019-05-31
老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122 為什么答案不是A 不應(yīng)該減去發(fā)生了5萬遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2022-04-07
公司2018年12月購(gòu)入房屋300萬，當(dāng)月全額抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在稅務(wù)局有新政策，2019年購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)才可以全額抵扣，公司的申報(bào)表如果不更正申報(bào)，稅務(wù)局會(huì)查出來嗎？這個(gè)季度要交房產(chǎn)稅
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2019-04-10
請(qǐng)問朋友他們公司是小規(guī)模納稅人，開票沒超過十萬，去稅務(wù)局補(bǔ)交稅，稅務(wù)局給的說法是開專票要交稅，開普票不交稅，是怎么回事呢，按政策每個(gè)月不超過10萬不是不用交增值稅嗎
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2019-11-21
老師：您好！由于國(guó)家有政策，現(xiàn)不允許國(guó)有企業(yè)對(duì)外投資，所以國(guó)有投資要撤出，我公司在工商局和稅務(wù)局都辦理了減資手續(xù)，注冊(cè)資本從207萬，減資到95萬，請(qǐng)問這會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝！
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2018-11-21
老師，像民辦的幼兒園開辦時(shí)按教育局的要求在建行以自己學(xué)校名字開的保證金賬戶，交了20萬的保險(xiǎn)金，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?協(xié)會(huì)收到的民政局下?lián)艿狞h建經(jīng)費(fèi)計(jì)入什么科目呢？
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2019-05-27
【江蘇國(guó)稅】各位納稅人：根據(jù)財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于做好2017年全國(guó)稅收調(diào)查工作的通知（財(cái)稅[2017]30號(hào)），貴企業(yè)被確定為2017年稅收調(diào)查樣本企業(yè)，稍后各屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)將聯(lián)系貴企業(yè)，參與2017年全國(guó)稅收調(diào)查，感謝配合。[南京國(guó)稅、南京地稅]這個(gè)什么意思啊嚴(yán)重嗎？
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2017-05-10
這道題為什么用遞延所得稅資產(chǎn)？第三個(gè)分錄沒看懂
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2017-08-21