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老師，請問不產(chǎn)生暫時性差異的意思是不是沒有遞延
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2021-07-19
老師，請問出口退稅90天收匯的，怎么申請延期退稅呢
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2022-07-04
為什么a要選，超過承諾期不是一個遲延一個遲到嗎？
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2022-02-17
老師您好，第二個會計分錄不懂，遞延所得稅那個分錄
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2022-03-05
出口退稅延期申報需要準(zhǔn)備哪些材料？提供哪個文件
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2017-06-25
延考的筆試，可以帶哪種計算器進(jìn)考場(如果有圖更好
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2021-10-19
公司2018年12月購入房屋300萬，當(dāng)月全額抵扣了進(jìn)項稅，現(xiàn)在稅務(wù)局有新政策，2019年購入不動產(chǎn)才可以全額抵扣，公司的申報表如果不更正申報，稅務(wù)局會查出來嗎？這個季度要交房產(chǎn)稅
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2019-04-10
請問朋友他們公司是小規(guī)模納稅人，開票沒超過十萬，去稅務(wù)局補交稅，稅務(wù)局給的說法是開專票要交稅，開普票不交稅，是怎么回事呢，按政策每個月不超過10萬不是不用交增值稅嗎
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2019-11-21
老師：您好！由于國家有政策，現(xiàn)不允許國有企業(yè)對外投資，所以國有投資要撤出，我公司在工商局和稅務(wù)局都辦理了減資手續(xù)，注冊資本從207萬，減資到95萬，請問這會計分錄怎么做？謝謝！
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2018-11-21
老師，像民辦的幼兒園開辦時按教育局的要求在建行以自己學(xué)校名字開的保證金賬戶，交了20萬的保險金，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?協(xié)會收到的民政局下?lián)艿狞h建經(jīng)費計入什么科目呢？
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2019-05-27
老師你好，我想問一下，第二個分錄為什么都是通過調(diào)整【遞延所得稅資產(chǎn)】。而不是分別調(diào)整【遞延所得稅資產(chǎn)】和【應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得說】兩個科目呢？ 我的做這道題的分錄是1、調(diào)整遞延所得說：借：以前年度損益調(diào)整25 000 貸：遞延所得說資產(chǎn)25 000 2、調(diào)整應(yīng)交稅費：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得所200 000 貸：以前年度損益調(diào)整 200 000
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2020-04-13
企業(yè)在確認(rèn)因應(yīng)納稅暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債時，應(yīng)遵循以下原則： 除企業(yè)會計準(zhǔn)則中明確規(guī)定可不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的情況以外，企業(yè)對于所有的應(yīng)納稅暫時性差異均應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。 請問“除企業(yè)會計準(zhǔn)則中明確規(guī)定可不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的情況以外，”，這里有哪些是明確規(guī)定不確認(rèn)的？
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2019-05-31
老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122 為什么答案不是A 不應(yīng)該減去發(fā)生了5萬遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2022-04-07
我想問哈，圖一和圖二的答案解析（會計學(xué)堂課后練習(xí)題）為什么圖一有遞延所得稅負(fù)債（或資產(chǎn)），但是圖二沒有，哪種情況下可以用，哪種情況不能用？
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2020-02-16
老師請問，這題，教育經(jīng)費看成負(fù)債還是資產(chǎn)??？題目中不說還有遞延所得稅資產(chǎn)有10萬留到下次抵扣，理解意思說下次可以增加10萬的所得稅繼續(xù)抵扣，那么本期發(fā)生80，但可以抵扣100，那么就還剩20，意思就是加上上期10就還剩30資產(chǎn)留著下次繼續(xù)抵扣嗎？，
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2021-04-07
老師，為什么答案不做遞延所得稅資產(chǎn)這筆分錄呀？不太懂。還有之前做的12萬的壞賬準(zhǔn)備所包含的遞延所得稅資產(chǎn)3，是什么時候沖抵。搞不懂。一會要做，一會不做
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2023-09-21
你好，2018年虧損100萬，2019年盈利90萬，如何進(jìn)行賬務(wù)處理，所得稅的繳納？如果之前的財務(wù)用到遞延所得稅資產(chǎn)，按照虧損100萬*0.25=25萬，這樣正確嗎？
1/975
2020-02-19
老師，能分析一下 對于購買日調(diào)整遞延所得稅負(fù)債這里嗎？ 計稅基礎(chǔ)到底是看哪一個呢？是不是就是資產(chǎn)或者存貨本身真正的價值，賬面大于計稅基礎(chǔ)是如何分析的，搞不明白，能解釋下嘛？
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2020-07-26
老師，這里不理解怎么確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)，會計的賬面價是多少？稅法計稅基礎(chǔ)多少？
1/979
2020-06-29
(1) 題目，算合并報表遞延所得稅資產(chǎn)。咱們通常不是如下這么算么。根據(jù)答案 我寫的上圖，就是個別報表的賬面價值咋確定 總是含含糊糊的
1/696
2019-08-27
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