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老師請(qǐng)問(wèn)因?yàn)檎叱雠_(tái)晚了，之前多計(jì)提了土地稅，5月份抵減了之前多計(jì)提的土地稅，導(dǎo)致5月?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)1-5月的營(yíng)業(yè)稅金及附加累計(jì)數(shù)可以小于1-4月的營(yíng)業(yè)稅金及附加累計(jì)數(shù)嗎？這是合理的嗎？
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2020-06-16
請(qǐng)問(wèn)電影凈票房=總票房-電影發(fā)展基金5%-營(yíng)業(yè)稅金及附加，這個(gè)公式在營(yíng)改增之后還使用嗎？ 電影業(yè)在營(yíng)改增之后還有營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？
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2016-10-18
老師您好在工商年報(bào)中納稅總額是不是12月份利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額營(yíng)業(yè)稅金及附加金額嗎？因我們只有一項(xiàng)印花稅，老師對(duì)嗎
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2021-02-23
老師昨天稅務(wù)局打電話(huà)問(wèn)六稅兩費(fèi)要退還是要接下來(lái)繼續(xù)抵。請(qǐng)問(wèn)6稅2費(fèi)優(yōu)惠是什么時(shí)候開(kāi)始的？
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2023-03-22
問(wèn)題是：我公司是貿(mào)易型公司，自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品，加工企業(yè)給我公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票，然后我們賣(mài)產(chǎn)成品（有90%出口外銷(xiāo)，10%內(nèi)銷(xiāo)）？這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票，沒(méi)有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)針對(duì)外銷(xiāo)的產(chǎn)品如何辦理出口退稅？
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2020-04-16
我公司是小規(guī)模納稅人，去年我把含稅的收入列到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去了，交增值稅時(shí)還是按不含稅的收入計(jì)算的，而且我把交的增值稅直接作為主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加了去年我們公司是虧損的 所以沒(méi)有交所得稅請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)賬比如 以前的營(yíng)業(yè)收入是 12000 我去年就直接寫(xiě)的 借：銀行存款 12000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后把增值稅349.51結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加 就是 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加349.51 貸：應(yīng)交稅金-增值稅349.51對(duì)嗎？如果錯(cuò)了怎么改
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2017-10-20
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)按預(yù)收賬款繳納增值稅，同時(shí)繳納附稅，附稅是放在借方，等確認(rèn)收入后，再在稅金及附加里結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是直接在稅金及附加里轉(zhuǎn)平
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2020-01-02
加計(jì)低填寫(xiě)減增值稅報(bào)表，是填寫(xiě)附表二還是附表
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2019-12-16
1、印花稅不用提取，繳納時(shí)，直接計(jì)入“管理費(fèi)用--印花稅”科目。 2、每月提取稅金時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 貸：其他應(yīng)交款--地方教育費(fèi)附加 3、月末，結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí) 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 4、交納稅金時(shí) 借：應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅 借：應(yīng)交稅金--城建稅 借：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 借：其他應(yīng)交款--地方教育費(fèi)附加 借：其他應(yīng)交款--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸：銀行存款 5、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，按營(yíng)業(yè)額和規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額。計(jì)算公式為：應(yīng)繳費(fèi)額＝營(yíng)業(yè)額*3% （1)提取時(shí) 借：管理費(fèi)用--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸：其他應(yīng)交款--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) （2）上交時(shí) 借：其他應(yīng)交款--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸：銀行存款等 這個(gè)適合小規(guī)模用嗎？我們這季度需要交增值稅
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2017-10-22
本月收入37389 小規(guī)模營(yíng)改增單位怎么做分錄 借：銀行存款37389貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1089 計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加 時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加65.34 貸： 應(yīng)交稅金-城建稅 38.11 應(yīng)交稅金-教育附加16.34 應(yīng)交稅金-地方教育附加10.89 這就是我這個(gè)月要繳納的稅 對(duì)嗎 分錄是這樣做嗎老師 麻煩幫我仔細(xì)看看 謝謝
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2016-07-12
根據(jù) 《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》（財(cái)稅〔2016〕12號(hào)）規(guī)定，從2016年2月1日起，月納稅營(yíng)業(yè)額或銷(xiāo)售額不超10萬(wàn)元（季納稅營(yíng)業(yè)額或銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。 其中“稅教育費(fèi)附加”和“稅地方教育附加”由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行減免,“增值稅教育費(fèi)附加”和“增值稅地方教育費(fèi)附加”則需手動(dòng)選擇減免，具體操作方式為：在“減免性質(zhì)代碼列”選擇“其他”，并在“減免額”列錄入減免金額。請(qǐng)問(wèn)老師，這里說(shuō)的繳納義務(wù)人包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人是嗎？
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2019-11-01
我們公司17年10月有收入直接把附加稅交了，但是增值稅是到季末才交的，我想問(wèn)一下那10月份交的附加稅算嗎
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2018-04-11
老師，您好，小規(guī)模附加稅現(xiàn)在都是有減半政策的是嗎
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2020-05-22
附加稅和增值稅是一個(gè)軟件操作的嗎？
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2017-04-13
老師，能不能給我發(fā)份附加稅，和水利基金的納稅申報(bào)表電子版的？
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2021-01-05
這個(gè)月交了333.96的增值稅。附加稅是333.96乘 12個(gè)點(diǎn)的增值稅來(lái)計(jì)算嗎
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2017-06-05
本月進(jìn)-銷(xiāo)無(wú)須交增值稅，那么還須交地稅附加稅嗎
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2017-02-08
老師，附加稅一般納稅人減免政策都是多少
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2021-12-23
老師，剩余未退稅額為什么要交附加稅*12%
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2022-04-10
附加稅要計(jì)提，增值稅怎么計(jì)提啊
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2017-03-29