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老師 合并報表 抵消的問題 個別報表提了存貨跌價準(zhǔn)備 合并報表抵了 借：存貨-存貨跌價準(zhǔn)備 貸：資產(chǎn)減值損失 200 然后第二年 內(nèi)部交易 把剩下的存貨賣了 也就是未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益全部實現(xiàn)了 把上年的照抄 借：存貨-存貨跌價準(zhǔn)備 貸：未分配例利潤-年初200 借：營業(yè)成本（我知道該抵消上年沖的存貨 ，可是怎么進營業(yè)成本了呢？ 不應(yīng)該是資產(chǎn)減值損失嗎 還是我分錄寫錯了） 借: 存貨-存貨跌價準(zhǔn)備
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2020-09-18
某廠根據(jù)2022年8月工資結(jié)算憑證匯總的薪酬費用為基礎(chǔ)，生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，生產(chǎn)工人的計時工資共計58800元，車間管理人員的工資8860元，車間管理人員的工資18000元。甲產(chǎn)品完工數(shù)量1000件，乙產(chǎn)品完工數(shù)量800件。單位產(chǎn)品工時定額為甲產(chǎn)品2.5小時，乙產(chǎn)品3小時。 要求: 1、按定額工時比例分配生產(chǎn)工人工資。(寫計算過程，無過程的成績?yōu)?分) 2、編制分配表，并編寫會計分錄。( 抄題)
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2022-09-13
9月份開了一筆發(fā)票，發(fā)票當(dāng)月作廢了，但是財務(wù)不知道這筆發(fā)票是作廢的，按正常的發(fā)票做了申報和抄稅，而且稅額也扣掉了，客戶方面10月底把發(fā)票拿去認(rèn)證了，當(dāng)時認(rèn)證是成功的，過了幾天他們稅務(wù)所通知說這筆發(fā)票是作廢的，讓銷售方出情況說明，他們把材料和發(fā)票都遞交到稅務(wù)所了，現(xiàn)在在審查。這種情況我們銷售方怎么辦，是重開發(fā)票嗎，但是我們的稅額已經(jīng)扣掉了啊
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2015-11-07
趙女士是某單位的主管會計，有著多年的工作經(jīng)驗。目前，公司與其他公司合并，趙女士覺得自己的工作職位應(yīng)該沒有大的變動。但是，她接到了公司的解除合同通知。她非常不明白，這是為什么？請你根據(jù)所學(xué)的管理會計的知識，談財務(wù)會計與管理會計對企業(yè)哪個更重要？二者的矛盾在哪里？如果你是公司管理者，你認(rèn)為企業(yè)應(yīng)該怎樣培養(yǎng)管理會計人才？要求：1。自己獨立完成；2。內(nèi)容組織能充分體現(xiàn)本人的觀點，不要抄襲；3?？傋?jǐn)?shù)在800-1000字。
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2021-12-21
營業(yè)執(zhí)照成立日期2018年6月27日。已辦好開戶許可證，在電子稅務(wù)網(wǎng)上已辦好新辦企業(yè)套餐，已把三方協(xié)議拿到銀行去。稅務(wù)要求法人，財務(wù)代表，經(jīng)辦去實名。注冊的公司是酒店管理有限公司，申請的小規(guī)模納稅人，請問1、國稅地稅何時申報，2、ca證書在哪領(lǐng)取，3、買了金稅盤，因公司先把名字注冊下來，實際運營還需要很長時間，每月抄稅是什么意思。4、什么可以零申報，個人所得稅可以嗎。沒做過實際帳的小白
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2018-07-30
我是銷售方 購買方要求提供發(fā)票打款 去年我的增值稅普通發(fā)票是去稅務(wù)局代開的 但是今年呢 稅務(wù)局表示不能代開了 讓我們自己開票 因為是第一次開票 沒有經(jīng)驗 在填寫銷售方開戶行及賬號時 我直接把稅務(wù)局代開的那張發(fā)票里的賬號信息抄過來了（這個賬號是一個不屬于我家的對公賬號）現(xiàn)在購買方表示已經(jīng)向這個賬號打款 那么我這邊肯定是查不到入賬的 這種情況我去稅務(wù)局說明 錢能退回嗎 或者有什么別的解決方法呢
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2022-07-31
商業(yè)管理公司，運營的一個項目，主要應(yīng)對工人住宿，每間房子有單獨的電表，項目支出電表是我們公司的，我們和住戶按他們抄表數(shù)收電費，公司兜底，因為有公攤部分，我們收的沒有交的多，房子是我們租其他單位又轉(zhuǎn)租給這些住戶的 問題1.水電費的印花稅，我們收住戶的是否要按購銷合同繳納，我們支出的應(yīng)該不用交吧，依據(jù)國網(wǎng)與用戶之間免 問題2.房租方面收的房租要按財產(chǎn)租賃交，那么支出的房租成本要按財產(chǎn)租賃也交嗎？
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2021-08-22
我就職于小規(guī)模公司（現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)），公司之前沒有會計，業(yè)務(wù)都是代賬公司記賬的，現(xiàn)在我進入公司相當(dāng)于從零開始 1.是不是要去申請電子申報 2.關(guān)于數(shù)字證書申請表：項目名稱是公司名稱嗎？辦理業(yè)務(wù)是新辦嗎，數(shù)量、年限如何填 3.公司有開票系統(tǒng)，是先在開票系統(tǒng)抄稅清卡，然后電子申報納稅嗎 4.公司沒有財務(wù)軟件，是不是要讓公司買金蝶軟件，如果買的話是在哪里買呢？需要多少錢？ 5.如果有了金蝶軟件是不是就不用手工記賬了
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2020-01-10
老師您好，我在靠近月底的時候，用公司uk開具專票開到第二張時，開票軟件提示稅控解析發(fā)票長度錯誤，我當(dāng)時退出去想重新開，結(jié)果已經(jīng)顯示下一張票號了，我在發(fā)票查詢也沒查到那張系統(tǒng)報錯時的票號，修復(fù)也修復(fù)不了，到稅務(wù)局給把那張發(fā)票在他們的內(nèi)網(wǎng)做空白作廢了，之后換了一個新的uk 現(xiàn)在我想問我只有新盤了，下個月匯總上傳也只能上傳新盤了，那我那個舊的uk開的票沒法抄稅了，怎么辦，報稅會有問題么
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2022-07-29
第一季度報稅填寫3月31日，資產(chǎn)負(fù)債表表：其它應(yīng)付款54389.65元，未分配利潤-54389.65元。利潤表：管理費用開辦費54389.65元，凈利潤-54389.65元。（酒店住宿行業(yè)，購買客用品普票合計54389.65元，業(yè)主集資銀行卡付款客用品，不需要還款），5月14日酒店開業(yè)，開始用用友記賬，借管理費用開辦費54389.65元，貸其它應(yīng)付款開辦費54389.65元，然后 借其它應(yīng)付款開辦費54389.65元，貸實收資本54389.65元。這樣記賬可以嗎？5月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)照抄在稅務(wù)局報稅系統(tǒng)上可以嗎？
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2021-07-05
老師，新成立了一個個體戶工作室，然后想核定征收，這兩個表格怎么填的好，信息采集表中業(yè)戶名稱是指個體戶名稱嗎？業(yè)主姓名是指營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者嗎？經(jīng)營范圍是需要根據(jù)營業(yè)執(zhí)照全部抄完嗎？定額項目怎么填？經(jīng)營范圍在第三張圖片。 還有月發(fā)票開具是指每月領(lǐng)取的發(fā)票上限金額嗎？還是指什么？目前都 沒有任何經(jīng)營收入 定額申報表，申報項目中的，月經(jīng)營額，月收益額都要填嗎？剛成立的，還沒有收入
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2023-02-13
老師我這邊管家婆和我的做賬軟件我結(jié)合著用了，我是這樣處理的，你看看合不合適？我期初余額庫存商品，我設(shè)置一號庫正常庫，二號庫快過期庫三號庫已過期庫分別輸入總成本額，然后每天用管家婆給的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)字做賬，應(yīng)收賬款我在做賬系統(tǒng)里設(shè)置了明細科目，也不多，現(xiàn)在就有一個問題，退貨，管家婆每天把退貨的直接減掉了，我抄過來的主營業(yè)務(wù)成本里已經(jīng)減掉退貨了所有不要做憑證，但是我要做個轉(zhuǎn)庫存的憑證，那么憑證怎么做呢？怎么處理呢
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2018-11-30
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司成立于2013年，2020年6月16日我去主管稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取并發(fā)行金稅盤，同時領(lǐng)取了10份萬元版的增值稅普通發(fā)票和3份增值稅專用發(fā)票，2020年6月22日通過增值稅稅控設(shè)備開具普票3張， 第一張開票金額價稅合計2642元。 第二張開票金額價稅合計2240元。第三張開票金額價稅合計1130元（暫未繳納開票稅款）現(xiàn)在到報稅期了，我應(yīng)該怎樣進行抄報稅呢，求具體流程（主要是報稅具體流程，還有就是在哪個界面操作）
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2020-07-08
上午好，關(guān)于機械廠，我們根據(jù)采購發(fā)票上的數(shù)量金額錄進此表格里的，錄完后，此表格里的本月入庫數(shù)據(jù)金額要跟金蝶軟件上的原材料下科目的數(shù)量金額要一致。然后我們領(lǐng)料出庫根據(jù)領(lǐng)料單錄進此表格。錄完后。在白紙上摘抄了這些數(shù)據(jù)（材料出庫總額/制造費用—工資發(fā)生額/制造費用—工資以外的明細科目發(fā)生額）。首先，我們計算領(lǐng)料分錄借方生產(chǎn)成本a產(chǎn)品=主營收入-a產(chǎn)品發(fā)生額/總銷售額*本月材料出庫總額，請問這是屬于啥方法。領(lǐng)料分錄借方生產(chǎn)成本b產(chǎn)品計算方法同上
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2018-07-11
我想問一下，會計工作每天需要做什么……公司只有我一個會計，也沒有出納……之前是代賬公司做賬，目前我剛上班兩天，還沒接手會計工作，15號去代賬公司把公司拿回來，應(yīng)該就要自己做了，小規(guī)模企業(yè)（傳媒影視公司） 我想了解的： 1.每天到公司需要做什么（希望老師可以傳授一些您日常工作經(jīng)驗給我） 2.每月的做賬報稅時間點（現(xiàn)在是不用抄稅了嗎） 3.是不是每天的業(yè)務(wù)當(dāng)天記賬 4.是否需要設(shè)定一些會計制度 5.會計除了記賬報稅，還應(yīng)該做什么 （我是個會計小白，麻煩老師了）
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2020-01-11
清繳中轉(zhuǎn)出嗎？2020-05-26 11:52 你好，員工沒有辦理醫(yī)療保險，不用轉(zhuǎn)出，有辦理醫(yī)療保險要轉(zhuǎn)出繳個人所得稅，2020-05-26 15:43 你好，我想請教一下，我們是物業(yè)公司，因為房開商一些原因，交房時有問部分業(yè)主水表沒有一戶一表，現(xiàn)在是這種情況：自來水按水抄總表向我們物業(yè)公司收取水費，自來水直接開發(fā)票給物業(yè)公司，物業(yè)公司工作人員按月抄表向業(yè)主收取水費，我們未向業(yè)主加價收入。因為水務(wù)公司是直接開票給我們物業(yè)公司，我們之前在稅務(wù)備案了簡易差額征收。都是通過主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)成本來核算，今年有幾個月我發(fā)現(xiàn)自來水向我們收取的水費遠超于我們向業(yè)主收取的，我提出了疑問，同事去自來水公司查，自來水公司說會查，但轉(zhuǎn)眼間過了2020年了，也一直沒有給回復(fù)，前期我們付給自來水公司水費發(fā)票他也開給我們了，但自從提問有問題后，后面有幾個月發(fā)票就不開給我們?，F(xiàn)在就是對他前幾個月收費不明確發(fā)票也已經(jīng)開給我們的這些發(fā)票我要如何處理，是直接進到物業(yè)成本去，還是先掛賬等待自來水回復(fù)
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2020-05-26
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數(shù)。假定當(dāng)月扣款11700元，由公司先行墊付，再由我公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分?jǐn)偲涓髯猿袚?dān)的部分。當(dāng)月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數(shù)進行分?jǐn)?，假定施工方A分?jǐn)?000元電費，施工方B分?jǐn)?000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發(fā)票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方AB分
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2017-07-11
老師好，外賬上前任會計 計入主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)里面是有一些收據(jù)的金額的達10幾萬，可是我看了審計報告和稅審報告對于這一塊都沒有關(guān)注和批露，那些出審計和稅審報告的人直接拿著外賬會計提供的報表數(shù)據(jù)就直接照抄出了報告了。外賬上固定資產(chǎn)明明也是假的，虛增的。研發(fā)費用也是假的，可還能75%加計扣除?？磥磉@世道審計報告和稅審報告也是不可能批露真實情況的，因為一批露真實情況那么他們也就收不到錢了，是這個意思吧？
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2022-11-14
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數(shù)。假定當(dāng)月扣款11700元，由我公司先行墊付，再由公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分?jǐn)偲涓髯猿袚?dān)的部分。當(dāng)月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數(shù)進行分?jǐn)?，假定施工方A分?jǐn)?000元電費，施工方B分?jǐn)?000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發(fā)票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方AB分
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2017-07-11
整理建安公司舊賬，2016年前的老項目都是征收營業(yè)稅，但每月在做到應(yīng)收賬款掛賬時，只能跟著舊賬抄，比如憑工程預(yù)算單下分錄，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入，這過程中就這樣一直掛賬，其間不開發(fā)票，因為房開和建安是兄弟倆開的公司，收到款時，又下分錄借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這樣就造成用不上“工程結(jié)算”這個科目，跟著這個思路我也用不上這個科目，但項目上的施工成本是做在“工程施工一合同毛利”里的，請問什么時候才能將工程施工一合同毛利的借方余額進行結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-05-05
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