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合并資產負債表，母子公司的這個，不是將母公司和子公司的資產負債表上的數字抄寫上去，合并實收資本這項，我調整了，可是發(fā)現還有子公司少數固定的的實收資本怎么調整呢？對于我們公司的，借，實收資本 貸，長期股權投資，問題是少數股東的這個我不怎么會調整？因為我們是私企，一般年底有利潤并且不影響周轉的情況下，一般不進行利潤分配
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2021-06-15
老師！我們企業(yè)是一般納稅人建筑業(yè)，今天我進電子稅務局我一看企業(yè)所得稅匯算清繳只讓我填A類企業(yè)所得報表，還有企業(yè)所得彌補虧損明細表，還有減免所得稅優(yōu)惠明細表，還有財務報表，可是我年前有暫估的成本費用啥的，我該怎么調整怎么填哪？我沒有納稅調整明細表！第一次匯算清繳麻煩老師指點！財務報表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財報？
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2022-03-09
老師，我單位是一家果品加工企業(yè)，經營范圍里還有塊副業(yè)是房屋租賃，現在對租賃方收取的電費無法給對方提供發(fā)票（因我們是先統一以我們企業(yè)的名義按月給電力公司交納電費，完了一年查抄一次對方電表收取租賃方電費，因電費有損耗，我們收取租賃方電費單價較高），而對方又是正規(guī)的企業(yè)，非得要發(fā)票來做賬。請教老師，這種情況怎么處理為好？
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2019-05-22
對于我公司收取客戶的電費收入大于我司付給電力公司的支出，會計分錄如下，請老師看一下，這樣做是否正確。1、預付電業(yè)局電費（月初一次，月末一次）借：預付賬款 10530 貸：銀行存款 105302、收到客戶電費時（按抄表數，并乘以單價）借：銀行存款 11700 貸：其他業(yè)務收入-電費10000 貸：應交稅金-銷 1700 3、收到電業(yè)局發(fā)票借：其他業(yè)務支出—電費 9000借：應交稅金-進1530貸：預付賬款 10530
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2018-04-08
物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人 第一個問題：今年7月31日領取發(fā)票，那需要抄稅清卡處理嗎 第二個問題：公司采用權責發(fā)生制，公司領導說是按開票去納稅，按理說不是要整月應收數繳納增值稅嗎，還有預收的管理費如何確認收入，收到往月欠費的又怎么確認收入？ 第三個問題：報稅是按什么數據繳稅的，是按我結轉的主營業(yè)務收入和其他收入還是按照開票，還是其他？？
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2019-08-17
所以不知道是不是四個都要填，還是按照之前的資產負債表照著抄就行了啊去年開始的 哪位手工帳、電腦賬都會的在線啊，我發(fā)資料給您們哪位大神看下該如何填就是 啊我只有之前結轉出來的所有報表就是了 這是錄入之前的期末數都急死了第一次接觸會計方面的知識，都怪自己還不懂就接手了現在趕鴨子上架，必須要準確無誤啊先應付下吧
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2017-04-07
我是新手，單位前出納移交給我的現金日記賬本，她登記是從2019年12月起至2021年9月止，我接著從10月登記，中間領導交接，日期登記錯誤后，由于不懂更正方法，用黑筆劃線后，把賬頁紙不小心弄破了，現在有什么好的辦法處理？重新購買新賬本，能重新把前出納登記的帳重新記錄，保留舊賬本嗎？會出現什么問題嗎？現在讓前出納重新抄她之前記錄的帳也不可能了
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2022-01-26
如圖所示，請問開票截止時間，數據報送起始日期，數據報送終止日期，最新報稅日期分別代表什么意思呢？拍照日期是2020年3月3日，我們單位2月份是按季度申報的小規(guī)模納稅人，3月份變成了按季度申報的一般納稅人，在3月1日登陸開票軟件時系統好像自動抄報稅了，如果我現在點擊如圖所示右下角的上報匯總和反寫按鈕，數據會變化會受到影響嗎？
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2020-03-03
作業(yè)四： 不用抄題，寫答案后拍照上傳！ 一、根據以下損益類賬戶 科目名稱 借或貸 結賬前金額 主營業(yè)務收入 貸 6000000 其他業(yè)務收入 貸 700000 投資收益貸 1000000 營業(yè)外收入 貸 50000 主營業(yè)務成本 借 4000000 其他業(yè)務成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷售費用 借 500000 管理費用借 770000 財務費用借 200000 營業(yè)外支出 借 250000 （一）請計算并寫出計算過程：（1）營業(yè)收 入（2）營業(yè)成本（3）營業(yè)利潤（4）利潤總 額（5）所得稅費用（6）凈利潤 （二）1.結轉損益類賬戶（寫會計分錄）并算 出利潤總額。 2.計算，結轉所得稅費用（寫會計分錄）并算 出凈利潤。 二、根據以下材料，做會計分錄。（注意：不 用抄題，會計分錄按規(guī)范寫，寫整齊） 1.收到股東金風公司的貨幣投資300000元， 款項已存入銀行。 2.從銀行借入期限為6個月的借款200000元 款項已存入銀行。 3.購入甲材料100千克，每千克210元，貨款2 1000元，增值稅2730元，運雜費2000元（不 考慮增值稅），款項均已銀行存款支付，
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2022-11-24
我們新收購公司首次申請專票，十萬元版的，稅局要求我們先取得進項再批給我們票，可是進項票取得了，也認證了，稅務大廳也能查到認證了，可是專管員這系統查不到信息，后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后，他們才能看到我們的進項票信息，不給我們批票，怕對方發(fā)票作廢什么的有風險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了，難道沒有別的辦法了嗎，我該怎么跟他解釋呢？
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2018-05-28
472817080我們月底要預提水電費，所以我不知道這個20%稅金要不要一起預提 今天我是直接按管理課給的電費（自己抄的電表），預提的電費。準備下月收到發(fā)票付款的時候20％的稅金做福利金，進項稅額就減少20％。我不知道這樣做對不對，所以才想問下你們我上個月沒做，直接把稅金減掉20％，這個20％我直接算到費用里了。主管沒說什么，我不知道她是沒發(fā)現還是我這樣做可以，所以想請教 這樣對不對
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2017-07-31
老師您好，我想咨詢一下，財務人員電腦上的一些軟件都是做什么用的，1、企業(yè)認證抄報綜合數據采集系統2、全國稅收調查系統N7SS（錄入版）3、開票軟件4、河北國稅納稅人端信息采集軟件5、服務365（防偽開票、網上認證、采集系統、發(fā)票查詢）6、我想問的是服務365里面的防偽開票和外面獨有的開票軟件是一樣的用途嗎？如果是一樣的用途，為什么服務365里面一個，桌面上還會放一個開票軟件呢？謝謝請回答
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2015-09-17
我們新收購公司首次申請專票，十萬元版的，稅局要求我們先取得進項再批給我們票，可是進項票取得了，也認證了，稅務大廳也能查到認證了，可是專管員這系統查不到信息，后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后，他們才能看到我們的進項票信息，不給我們批票，怕對方發(fā)票作廢什么的有風險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了，難道沒有別的辦法了嗎，我該怎么跟他解釋呢？
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2018-05-28
情況是這樣的：先報了增值稅 然后才抄報然后清卡清不了 去稅局幫清卡 工作人員說增值稅申報表的數據對不上 讓回來改好再清卡 增值稅是零申報 期間8月份購買稅控盤200元，技術維護費280元，購買后有開具普票（其中正常開票總額為36931.36元 已開作廢發(fā)票總額為33277.11元） 針對這個情況想知道申報表的具體填寫方法及流程（我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人） 第一次接觸什么都不懂，請老師多多包涵
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2018-10-19
老師 合并報表 抵消的問題 個別報表提了存貨跌價準備 合并報表抵了 借：存貨-存貨跌價準備 貸：資產減值損失 200 然后第二年 內部交易 把剩下的存貨賣了 也就是未實現的內部交易損益全部實現了 把上年的照抄 借：存貨-存貨跌價準備 貸：未分配例利潤-年初200 借：營業(yè)成本（我知道該抵消上年沖的存貨 ，可是怎么進營業(yè)成本了呢？ 不應該是資產減值損失嗎 還是我分錄寫錯了） 借: 存貨-存貨跌價準備
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2020-09-17
單位是工業(yè)企業(yè)，為小規(guī)模納稅人。公司把倉庫出租給A企業(yè)，雙方各自安裝電表，但電業(yè)局月末開出的發(fā)票就一張，而且是公司名頭的，公司可以根據A企業(yè)抄表記錄給A企業(yè)開發(fā)票嗎？公司每月電費賬務處理及收到乙企業(yè)的電費怎樣做。具體的會計分錄如何：公司月初向電業(yè)局預交電費5000元，月末電業(yè)局發(fā)票金額為4000元（公司及A企業(yè)一共用電金額）。然后根據A企業(yè)實際用電量1000元，怎樣做分錄
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2017-03-16
企業(yè)是有自行研發(fā)軟件，然后做退稅處理，上個月開了80萬的專票，后面想作廢因為做了非征期抄稅，專票就作廢不了了，上個月報稅的時候是直接把這80萬填在 一般 貨物 那里，這個月開紅字和藍字發(fā)票，那這個月就一正一負平了，可是上個月的80萬是沒有做退稅處理的，這個月開的80萬發(fā)票里面其中有40萬的發(fā)票是軟件價格，那可不可以再減去銷項票的40萬再去算稅負率呢？
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2018-09-20
我們另一個企業(yè)，4-6月沒有發(fā)生業(yè)務，但是我看到之前1-3月申報的報表里面 資產負債表 和利潤表都有數據，，但是所得稅卻沒有數據，，，那么本次申報 我的資產負債表和利潤表怎么填寫啊? 1，4-6月的期末就是 =本期發(fā)生額+1-3月期末余額吧？ 2， 那個年初數我就抄寫1-3月時候的年初數嗎？還是？ 2，利潤表的本年累計是1-6月的數據嗎？ 4-6月是0 那么1-6月 就還是之前1-3月的數據了唄？
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2019-07-03
老師，我司11月轉為一般納稅人，今天去前臺申報了10月份和11月的增值稅，回來的時候去稅控盤反寫，提示為風險納稅人，不允許反寫，請問這是什么情況，我做什么事情了嗎，11月份零申報沒開票，就是小規(guī)模的時候當時買稅控盤的人教說每個月15號前點一下抄稅和反寫就可以，一年多來我都是這樣的，這幾天才知道一般納稅人最后申報完才能反寫。。。但我4號已經點過，會不會是因為這個？
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2016-12-15
老師，公司是小規(guī)模，每次個稅都是零申報，增值稅只有去年的一個季度開超票了，平時也是零申報。好幾個月也不開一張票呢。我交接不久，個稅我都是申報完插入金稅盤自動上報匯總清卡，顯示的都正常。增值稅我也申報完了，增值稅申報前應該得先抄報稅再申報再清卡吧，我想作廢申報記錄按正確流程，又擔心會不是像個稅一樣插上金稅盤后就自動上報匯總清卡了
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2020-04-17