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入一家很小的建筑工程公司做會計，以前都是外包給代理記賬機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在要建賬自己做。公司15年成立，老板的意思是我要本月建賬只做2017年以后的，就是從2017的1開始。請教老師們，是不是把2016年末的數(shù)據(jù)錄入，前面幾個月（已經(jīng)外包記賬報稅外賬）抄錄一遍，就可以按正常做賬了呢？
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2017-07-05
你好老師，我們是房地產(chǎn)公司，小區(qū)物業(yè)和開發(fā)公司用一塊電表，電費發(fā)票開的是專票，每個月需要提前預(yù)交電費，電費用完電力局才可以開專票，物業(yè)是每個月底抄表把錢交給財務(wù)，從開票到物業(yè)交電費時間不一致，并且開了發(fā)票還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問財務(wù)處理和會計科目怎么做？
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2020-02-15
我單位屬于小規(guī)模納稅人，季度開票金額也并未超過10萬元，今天進(jìn)行申報繳稅總是顯示當(dāng)期銷售額填報異常，不通過。之前季度進(jìn)行申報的時候并不需要人工填報表填數(shù)據(jù)，都是自動顯示的。并且，開票軟件上抄報稅狀態(tài)被我不知道怎么點成了已申報繳稅狀態(tài)，求問老師我現(xiàn)在該怎么辦
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2020-10-05
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件，W 商品當(dāng)日發(fā)出，每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生段損或丟失，否則在 W 商品對外銷售之前，乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任，沒有售出的 W 南品須退回給甲公司，同時，甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實際對外銷售1000件，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為 100000元，增值稅稅額為13000元。2022年6月30日，甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票（增值稅稅率為6%)，以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款： 公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方，乙公司是受托方，從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2020年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （1） 進(jìn)口生產(chǎn)用小汽車發(fā)動機(jī)，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價格650萬元，繳納關(guān)稅34.8萬元，依法繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 （2） 購進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.5 萬元；購進(jìn)生產(chǎn)車間用電，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額 18萬元；購進(jìn)辦公用打印機(jī)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.2 萬元；購進(jìn)職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.26 萬元。 （3） 向多家客戶銷售自產(chǎn) A 型小汽車, 甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票 不含增值稅銷售額合計 5800 萬元,因個別客戶資金緊張，當(dāng)月實際收到不含增值稅銷售額 4746萬元。 （4） 將 80 輛自產(chǎn) B 型小汽車作為投資提供給乙汽車租賃公司，將5 輛自產(chǎn)B型小汽車無償贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司，將 10輛自產(chǎn)B型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工，將 1輛自產(chǎn) B 型小汽車移送職工食堂使用。已知：增值稅稅率為13%。要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因
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2021-04-01
甲公司2020年至2021年度發(fā)生如下與股票投資有關(guān)的業(yè)務(wù) （1)2020年4月1日，用銀行存款購入A上市公司（以下簡稱A公司 的股票4 000股作為交易性金融資產(chǎn) ，每股買入價為20元，其中包含已 宣告但尚未分派的現(xiàn)金股利10.5元，另支付相關(guān)稅費360元，于4月18 日收到該現(xiàn)金股利存入銀行。 (2)2020年10月1日購入B公司股票50 000股，并準(zhǔn)備隨時變現(xiàn)，每 股買價8元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利1元。另支付相關(guān) 稅費4 000元，均以銀行存款支付。2020年10月5日收到B公司發(fā)放的 現(xiàn)金股利。 （3)2020年12月18日甲公司出售了該公司所持有的B公司的股票 售價為450 000元，支付了相關(guān)費用2500元。 （4）2020年12月31日，購入A公司的股票的公允價值為每股21元. （5)2021年2月3日，出售持有的A公司股票3 000股，實得價款65 0007T. （6）2021年4月15日，A公司宣告分派現(xiàn)金股利，每股派發(fā)0.1元。 2021年4月30日， 收到派發(fā)的現(xiàn)金股利。 要求：根據(jù)上述資料，作出相關(guān)會計分錄。（答案金額單位均為元
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2022-04-11
商業(yè)管理公司，我們水電費是按水務(wù)電力公司收取單價收取我們客戶的，另還按房間按月定額收取公攤能耗，最終我們總支出大于總收取，公司每個月承擔(dān)大概5-6萬的電費，有2個項目，一個是季度抄表匯總后和各家單位收取，另一個是預(yù)充值形式 問題1我們季度抄表的這種，匯總表出來后還沒開發(fā)票的，賬務(wù)怎么處理？有的時候匯總表出來后有的單位就先付款了，發(fā)票隔月業(yè)務(wù)才提交過來，這對賬務(wù)處理又沒有影響，本月及下月開票怎么處理 2.我們總支出給水務(wù)電力公司賬務(wù)怎么處理，我們代收和支出之前有差額這部分賬務(wù)怎么處理 3.另一個充值電費在消費的充值和消費的賬務(wù)怎么處理？
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2021-07-23
學(xué)員:紅字發(fā)票信息表填寫后上傳不成功，顯示總局底賬系統(tǒng)沒有原票抄報信息是什么意思，該怎么處理 老師:這意味著你的紅字發(fā)票信息表上傳到總局底賬系統(tǒng)時，沒有抄報原票信息?？赡苁悄闾顚懙男畔⒉煌暾蛘哂姓`，建議你重新檢查一下填寫的信息，確保信息的準(zhǔn)確性，然后重新上傳。 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:信息沒有填錯 這個月匯總上傳之后就可以開了 但是多開的發(fā)票也要交稅了 老師:是的，如果你多開了發(fā)票，那么你就需要交稅了。你可以根據(jù)稅務(wù)部門的要求，按照相關(guān)規(guī)定，把多開的發(fā)票納入稅收管理，并繳納相應(yīng)的稅款。 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:所以我想問是當(dāng)月開的專票有誤當(dāng)月不能開紅字發(fā)票嗎
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2023-03-13
小規(guī)模廣告業(yè)，三月份截止現(xiàn)在剛辦完所有手續(xù)，下月初抄報稅，那四月份到了征期要繳稅嗎？三月份的帳應(yīng)該怎么做才能合理避稅，現(xiàn)在老板那就有點辦公用品的票，和兩張送貨單，房租票也沒有，像這個情況是不是下個月第一個月報稅就得多繳稅呢？具體作為代理記賬，應(yīng)該怎么做才能讓她少繳稅呢？
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2017-03-20
老師，這個編號，跟規(guī)格有什么不同？ 速成班的老師說，這個規(guī)格是本廠編一個號碼方便找東西的。 1、那對于本廠生產(chǎn)的新產(chǎn)品沒有出現(xiàn)過是唯一的可以新編號。可是對于社會通用的產(chǎn)品照抄買進(jìn)來的型號就可以了，干嘛還的新編號？他講了我也不明白。 2、再說了，這個進(jìn)銷存是財務(wù)做的編號寫著工作的嗎？謝謝。
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2019-10-16
老師，我公司是水上貨運物流公司，去年是小規(guī)模，今年申請了一般納稅人，外賬都是給事務(wù)所代理記賬的，我現(xiàn)在想去交接過來，交接應(yīng)該要注意什么？我們公司之前交了260一年的電子報稅免費，好像是可以網(wǎng)上報稅的，我沒報過稅，這個月15前要抄報稅，都不知道如何操作（上個月沒有開增值稅專票）？
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2016-07-06
老師好，我們公司租用的辦公室和房東共用一個電表和水表，因為以前辦公室沒經(jīng)常用，水電費也沒跟房東結(jié)算，房東也沒有去要水電費發(fā)票，近期我們?nèi)ニ饕姲l(fā)票，因為時間久了，發(fā)票打印不出來。請問用電力公司打印的客戶抄表結(jié)算復(fù)核單和自來水公司打印的收費清單可以作為原始憑證嗎？
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2020-06-17
老師，小規(guī)模發(fā)票，是不是借：銀行應(yīng)收之類的 貸：收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 然后借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行之類的 ，然后要是自己開的發(fā)票，就借：銀行之類，貸：收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后到季度末看下收入有沒超9萬，要是沒抄，就借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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2016-05-13
老師，我想問一下金稅盤和報稅盤的用途和區(qū)別。據(jù)我現(xiàn)時所了解，金稅盤是用來存儲發(fā)票信息的，例如新購買發(fā)票需要帶金稅盤到稅局讀入新的發(fā)票信息到金稅盤，回到企業(yè)后要將發(fā)票信息從金稅盤導(dǎo)入開票系統(tǒng)；征稅期時，要抄稅，把發(fā)票信息存入金稅盤，用于報稅；我的理解有誤嗎？準(zhǔn)確嗎？
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2015-11-16
認(rèn)真復(fù)習(xí)教材交易風(fēng)險管理部分（教材114頁）解決以下問題（25分）①用表格比較遠(yuǎn)期外匯合約和期貨合約、期權(quán)合約的差異（10分）②依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險情況，分別設(shè)計（注意：不能抄書上的案例）一個遠(yuǎn)期外匯交易、期貨交易、期權(quán)交易規(guī)避匯率風(fēng)險的案例，并依據(jù)案例情況進(jìn)行操作說明操作結(jié)果和交易意義
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2023-12-26
一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)應(yīng)向不動產(chǎn)所在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅。（?。? 企業(yè)年末已計提但未實際發(fā)放的工資薪金、暫估入賬的材料成本及相關(guān)費用，在匯算清繳結(jié)束之前發(fā)放或取得發(fā)票的不可以在稅前扣除。（　） 滯留票是指銷售方已開出，未進(jìn)行抄稅報稅，購貨方也沒進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。（）三題判斷題
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2019-11-18
一個一般納稅人的小企業(yè)，主要是買汽車零部件，他們有些外匯收入，沒有發(fā)票沒有進(jìn)出口報關(guān)的，他們做賬都掛在“預(yù)收賬款”科目，但收入款都轉(zhuǎn)在對公賬戶里， 這部分也沒做收入繳稅，這個科目長期掛著，無法消平，這樣的情況他們要怎么處理？都是跟個人或是個體戶之間的收入，沒有正常開發(fā)票抄報稅的所得
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2018-10-25
老師，我是小規(guī)模納稅人，這個月初才把稅控系統(tǒng)中開的上月發(fā)票打印出來，這個過程中間犯了個錯，就是打第二張的時候裝完紙，忘了在電腦上關(guān)閉第一張發(fā)票的界面打開第二張界面，結(jié)果把第一張發(fā)票的內(nèi)容又打印在了第二張紙質(zhì)發(fā)票上。上月開的發(fā)票已抄報稅不能作廢了，應(yīng)該怎么處理好呢？
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2018-06-06
小規(guī)模廣告公司，現(xiàn)在抄報稅2季度，才發(fā)現(xiàn)1季度原來會計沒有申報財務(wù)報表，估計原會計直接報企業(yè)所得稅隨便填數(shù)字的吧，與原會計沒有交接，也沒有找到紙質(zhì)報表，我現(xiàn)在填利潤表，填本月金額，本年累計金額也是2季度的數(shù)據(jù)，那1季度的營業(yè)收入怎么辦，怎么填這個利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表
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2019-07-10
老師好，我想咨詢一下當(dāng)期稅款所屬期：2018年12月（當(dāng)期可進(jìn)行勾選操作的截止日期為：2019年1月15日）這句話是什么意思呢？ 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對嗎？ 可是每個月1-3號抄稅啊，下個月再抵進(jìn)去稅款不就是算下個月的了？
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2018-12-29