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個(gè)體戶，不用設(shè)置賬簿，也沒(méi)有進(jìn)行一般的報(bào)稅程序，只是對(duì)每個(gè)月開(kāi)票情況進(jìn)行抄稅清卡，但是查了又有正常申報(bào)，應(yīng)該是核定定額方式征收，每月定的應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是21600.這些年沒(méi)有繳過(guò)稅款，除了去稅局代開(kāi)專票有繳增值稅，城建稅，個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅按收入1.5%
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2019-03-07
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在光伏發(fā)電有什么稅收優(yōu)惠。我們公司從1月份開(kāi)始有電費(fèi)收入的，我們屬于一個(gè)中間公司，甲公司負(fù)責(zé)安裝等事宜，我們負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)租戶及后期的管理維護(hù)，甲公司把租金及維護(hù)費(fèi)給我們，我們?cè)俳o租戶租金；我們抄租戶用電電表，收電費(fèi)之后再給甲公司部分
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2022-04-06
老師，您好，這道題目2020年存貨的調(diào)整分錄不太理解，首先2020年出售了，那么2019年的調(diào)整抵消分錄不用抄過(guò)來(lái)嗎？就是借貸未分配利潤(rùn)年初 2000這一步分錄。其次，借營(yíng)業(yè)成本200，貸存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200，這一步分錄也不太了解，都出售了，不應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)成本240，貸存貨240嗎？
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2021-09-02
購(gòu)貨方發(fā)票丟失了抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣，可不可以銷貨方再開(kāi)一張同金額的發(fā)票，丟的那張發(fā)票對(duì)方也不認(rèn)證，相當(dāng)于我們銷貨方多付一次稅錢，這樣操作是不是雙方都沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)？如果去開(kāi)具抄報(bào)稅證明給購(gòu)貨方，購(gòu)貨方?jīng)]有發(fā)票做賬還是有風(fēng)險(xiǎn)
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2019-04-02
尊敬的老師， 以下是我們行政部發(fā)購(gòu)物卡的信息，摘抄如下， 關(guān)于員工福利個(gè)稅繳納，與本人月度工資合并計(jì)稅，由此帶來(lái)的個(gè)稅增加部分由公司承擔(dān)。 行政部所說(shuō)的個(gè)稅增加部分怎么樣才才能由公司承擔(dān)呢？公司500多人，而且不是每個(gè)人的工資都是一樣的。 謝謝您
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2018-01-26
我剛來(lái)這家公司，我來(lái)了后，這里的會(huì)計(jì)就走了。因?yàn)榭斓?5號(hào)了，所以今天我就給公司做申報(bào)。今天查公司金稅盤的時(shí)候發(fā)現(xiàn)公司從17年7月1日至今所有的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)認(rèn)證，但我依然對(duì)這個(gè)稅盤5月進(jìn)行了抄報(bào)稅，但還沒(méi)有清卡，也還沒(méi)有做增值稅附加稅申報(bào)。
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2018-06-13
請(qǐng)問(wèn)老師，我們的供應(yīng)商2019年3月由小規(guī)模納稅人變?yōu)橐话慵{稅人且于3月開(kāi)給我們一張3%稅率的專票，其情況未告知我公司，4月時(shí)我們正常進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證勾選且勾選成功，已記賬抄報(bào)稅，對(duì)方要求我們?cè)谙到y(tǒng)中申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表，請(qǐng)問(wèn)合理嗎？我們應(yīng)該怎么處理？
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2019-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師我想把標(biāo)黃的那列全都乘以1.13，但是他之前已經(jīng)有計(jì)算公式了，再乘以1.13的話，我往下拖拉不對(duì)，我就寫公式，把他們都乘1.13，就得到圖二右邊那列，但是我把他無(wú)法復(fù)制粘貼到左邊標(biāo)黃那列，應(yīng)為有合并單元格？跪求老師解答，這種如何抄做更簡(jiǎn)便？
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2019-06-22
老師我問(wèn)下，我在國(guó)稅網(wǎng)申報(bào)時(shí)，我把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)導(dǎo)入了，但是報(bào)增值稅報(bào)表說(shuō)我的發(fā)票抄報(bào)數(shù)據(jù)在匯總中，我又把公會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)導(dǎo)入了，還有公司養(yǎng)老金也申報(bào)導(dǎo)入了，這樣我到明天在申報(bào)增值稅跟附加稅，還有印花稅，企業(yè)所得稅，這樣操作要不要緊啊
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2020-01-07
小太陽(yáng)電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人，主要從事小家電的生產(chǎn)和銷售，該公司 2021 年5月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)： (1）從一般納稅人處購(gòu)入一批材料用于生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 5000元， 增值稅款 650 元，另支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi) 300元，稅款27元。 (2）委托外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口一批材料，關(guān)稅完稅價(jià)格 20000元，關(guān)稅稅率 6%，材料己驗(yàn)收 入庫(kù)。 (3）銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 100 件，開(kāi)具普通發(fā)票，含稅售價(jià)為 20600 元。 5、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品300件給某一 般納稅人，應(yīng)對(duì)方要求，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，標(biāo)明價(jià)款160000元，增值稅稅款1800元。 6，將使用過(guò)的批包裝物出售，取得含稅收入2472元，開(kāi)具普通發(fā)票。 7、將使用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備出售， 原價(jià)4000元，含稅售價(jià)1545元，開(kāi)具普通發(fā)票。 要求： ((計(jì)算當(dāng)月小大陽(yáng)電器廠應(yīng)納的進(jìn)口增值稅額； (2)計(jì)算當(dāng)月小大陽(yáng)電器廠應(yīng)納增值稅稅額； (3)為小大陽(yáng)電器廠填寫納稅申報(bào)表，進(jìn)行申報(bào)納稅。
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2022-10-12
2×22年8月15日，甲公司購(gòu)入A材料1000件，每件材料的不含稅售價(jià)為3.5萬(wàn)元、運(yùn)輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，甲公司購(gòu)入A材料的合理?yè)p耗率為0.3%。資料二：甲公司將購(gòu)入的A材料全都用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品。發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬(wàn)元，生產(chǎn)車間折舊費(fèi)35萬(wàn)元，水電費(fèi)20萬(wàn)元。資料三：2×22年11月30日，甲公司與乙公司簽訂一現(xiàn)不可撤銷的合同，向乙公司銷售500件B產(chǎn)品，合同約定的不含稅售價(jià)為5萬(wàn)元/件，產(chǎn)品將于2×23年1月5日交付給乙公司。2×22年12月31日，B產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格為4.5萬(wàn)元/件，預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)為0.9萬(wàn)元/件。資料四：2×23年2月10日，甲公司向丙公司銷售200件B產(chǎn)品，不含稅售價(jià)為4.8萬(wàn)元/件，款項(xiàng)尚未收取。要求：( 1 )根據(jù)資料一，計(jì)算甲公司購(gòu)入A材料的入賬價(jià)值及取得A材料的單位成本。( 2 )根據(jù)資料二，計(jì)算甲公司自產(chǎn)B產(chǎn)品的總成本和單位成本。
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2023-12-12
請(qǐng)老師幫我看一下： 情況如下：我公司是9月份才購(gòu)買了稅控設(shè)備，目前還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票?，F(xiàn)在申報(bào)8月份的增值稅。請(qǐng)老師幫我看一下，我的這張納稅申報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題。謝謝 我的認(rèn)為：因?yàn)槲夜臼?月份才購(gòu)買了稅控設(shè)備，而且目前還沒(méi)有開(kāi)票，所以不用抄稅。
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2019-09-16
接的一個(gè)公司是季報(bào)的，這個(gè)月沒(méi)有抄報(bào)，我就把金稅三期的人員工資所得填了一下，之前去國(guó)地稅聯(lián)合里面填了他說(shuō)重復(fù)應(yīng)該不用，后來(lái)又去國(guó)稅申報(bào)納稅，里面沒(méi)有所得稅，應(yīng)該不用報(bào)，稅務(wù)局也沒(méi)有打電話，可是上個(gè)月產(chǎn)生稅收了，是不是要下個(gè)月報(bào)呀！弄不懂了
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2017-08-14
老師，我們由于沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)的，直接材料進(jìn)來(lái)直接生產(chǎn)，我財(cái)務(wù)做賬是根據(jù)采購(gòu)發(fā)票抄入庫(kù)單，然后領(lǐng)料根據(jù)利潤(rùn)倒套的，這樣的話我的進(jìn)銷存跟實(shí)際的庫(kù)存肯定不一樣了。正確的做法應(yīng)該是怎么樣，我們是小的企業(yè)制造業(yè)，產(chǎn)成品都是無(wú)庫(kù)存的。有沒(méi)有好的方法呢
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2024-04-02
稅局要求提供復(fù)函資料：“四、抄報(bào)稅資料：該批貨物已繳增值稅的完稅憑證、所屬期的增值稅申報(bào)表和《防偽稅控開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表》、記帳憑證和帳頁(yè)的復(fù)印件” 請(qǐng)問(wèn)《防偽稅控開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表》是在哪里怎樣打印的？記帳憑證和帳頁(yè)的復(fù)印件具體是要提供哪些？
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2021-12-05
公司是去年年底成立的，小微企業(yè)國(guó)稅上是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，之前一直沒(méi)有會(huì)計(jì)，上個(gè)月才交給我負(fù)責(zé)每月的抄報(bào)和季申報(bào)，公司之前的賬目都沒(méi)有數(shù)據(jù)報(bào)表，這次申報(bào)4至6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)，可以報(bào)0嗎，4至6月這一季沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
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2017-07-09
老師，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)制度，怎么選，多大規(guī)模選企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，選了以后還提示已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則，該怎么選，以前是在企業(yè)會(huì)計(jì)制度下填的報(bào)表，沒(méi)備案，現(xiàn)在備案成企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，報(bào)表期初是零，可以抄過(guò)來(lái)報(bào)報(bào)表嗎
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2019-11-12
@金金老師你好，匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎，是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
老師，我公司每月底抄水量表后給政府后才能確認(rèn)收入，之前是不用開(kāi)發(fā)票的，所以記賬都是當(dāng)月計(jì)提收入，報(bào)稅按計(jì)提的來(lái)報(bào)。現(xiàn)在需要開(kāi)發(fā)票了，7月份的收入在8月份開(kāi)，9月報(bào)稅時(shí)是按8月開(kāi)出的發(fā)票金額報(bào)的，7月份記賬需要計(jì)提收入嗎？過(guò)程怎么記呢？
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2018-10-18
老師我們老板名下還有一個(gè)小規(guī)模，這個(gè)基本上沒(méi)什么營(yíng)業(yè)，上個(gè)月也沒(méi)開(kāi)票，我剛剛插上金稅盤抄稅的時(shí)候提示“上報(bào)匯總成功”，可為什么還提示了“清卡成功”啊，一般不是右下角會(huì)提示報(bào)稅，報(bào)完稅后再 清卡嗎，我之前沒(méi)報(bào)過(guò)稅，哪位老師能幫我解釋一下呀[衰]
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2018-12-03