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老師，您好，這道題目2020年存貨的調(diào)整分錄不太理解，首先2020年出售了，那么2019年的調(diào)整抵消分錄不用抄過來嗎？就是借貸未分配利潤年初 2000這一步分錄。其次，借營業(yè)成本200，貸存貨跌價準備200，這一步分錄也不太了解，都出售了，不應該是借營業(yè)成本240，貸存貨240嗎？
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2021-09-02
購貨方發(fā)票丟失了抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，購貨方?jīng)]有抵扣，可不可以銷貨方再開一張同金額的發(fā)票，丟的那張發(fā)票對方也不認證，相當于我們銷貨方多付一次稅錢，這樣操作是不是雙方都沒有任何風險？如果去開具抄報稅證明給購貨方，購貨方?jīng)]有發(fā)票做賬還是有風險
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2019-04-02
你好，老是，我們公司這個月開了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在要報稅，金稅盤也抄報了，我報稅的時候出現(xiàn)以下圖片的問題，我按照圖片的問題把報表打開后，那個報表的數(shù)字不能更改，這個應該怎么弄？還有怎么填寫這個報表，圖片反映以上問題，望考試百忙之中幫忙看看！
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2017-11-13
老師，我司是購買方，開具紅字發(fā)票申請單上傳成功審核通過，發(fā)給供應商開紅字發(fā)票，供應商系統(tǒng)提示發(fā)票報送失敗，您開具的紅字專用發(fā)票對應的信息表核銷未通過，無法上傳。請作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務機關抄報稅并接受稅務處理。請問是什么原因？
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2020-03-04
請老師幫我看一下： 情況如下：我公司是9月份才購買了稅控設備，目前還沒有開具發(fā)票。現(xiàn)在申報8月份的增值稅。請老師幫我看一下，我的這張納稅申報表有沒有問題。謝謝 我的認為：因為我公司是9月份才購買了稅控設備，而且目前還沒有開票，所以不用抄稅。
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2019-09-16
接的一個公司是季報的，這個月沒有抄報，我就把金稅三期的人員工資所得填了一下，之前去國地稅聯(lián)合里面填了他說重復應該不用，后來又去國稅申報納稅，里面沒有所得稅，應該不用報，稅務局也沒有打電話，可是上個月產(chǎn)生稅收了，是不是要下個月報呀！弄不懂了
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2017-08-14
老師，我們由于沒有倉庫的，直接材料進來直接生產(chǎn)，我財務做賬是根據(jù)采購發(fā)票抄入庫單，然后領料根據(jù)利潤倒套的，這樣的話我的進銷存跟實際的庫存肯定不一樣了。正確的做法應該是怎么樣，我們是小的企業(yè)制造業(yè)，產(chǎn)成品都是無庫存的。有沒有好的方法呢
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2024-04-02
尊敬的老師， 以下是我們行政部發(fā)購物卡的信息，摘抄如下， 關于員工福利個稅繳納，與本人月度工資合并計稅，由此帶來的個稅增加部分由公司承擔。 行政部所說的個稅增加部分怎么樣才才能由公司承擔呢？公司500多人，而且不是每個人的工資都是一樣的。 謝謝您
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2018-01-26
我剛來這家公司，我來了后，這里的會計就走了。因為快到15號了，所以今天我就給公司做申報。今天查公司金稅盤的時候發(fā)現(xiàn)公司從17年7月1日至今所有的進項都沒認證，但我依然對這個稅盤5月進行了抄報稅，但還沒有清卡，也還沒有做增值稅附加稅申報。
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2018-06-13
請問老師，我們的供應商2019年3月由小規(guī)模納稅人變?yōu)橐话慵{稅人且于3月開給我們一張3%稅率的專票，其情況未告知我公司，4月時我們正常進行發(fā)票認證勾選且勾選成功，已記賬抄報稅，對方要求我們在系統(tǒng)中申請紅字發(fā)票申請表，請問合理嗎？我們應該怎么處理？
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2019-04-11
請問老師我想把標黃的那列全都乘以1.13，但是他之前已經(jīng)有計算公式了，再乘以1.13的話，我往下拖拉不對，我就寫公式，把他們都乘1.13，就得到圖二右邊那列，但是我把他無法復制粘貼到左邊標黃那列，應為有合并單元格？跪求老師解答，這種如何抄做更簡便？
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2019-06-22
老師我問下，我在國稅網(wǎng)申報時，我把財務報表申報導入了，但是報增值稅報表說我的發(fā)票抄報數(shù)據(jù)在匯總中，我又把公會經(jīng)費申報導入了，還有公司養(yǎng)老金也申報導入了，這樣我到明天在申報增值稅跟附加稅，還有印花稅，企業(yè)所得稅，這樣操作要不要緊啊
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2020-01-07
小太陽電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人，主要從事小家電的生產(chǎn)和銷售，該公司 2021 年5月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務： (1）從一般納稅人處購入一批材料用于生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 5000元， 增值稅款 650 元，另支付運費，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費 300元，稅款27元。 (2）委托外貿(mào)企業(yè)進口一批材料，關稅完稅價格 20000元，關稅稅率 6%，材料己驗收 入庫。 (3）銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 100 件，開具普通發(fā)票，含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品300件給某一 般納稅人，應對方要求，開具增值稅專用發(fā)票，標明價款160000元，增值稅稅款1800元。 6，將使用過的批包裝物出售，取得含稅收入2472元，開具普通發(fā)票。 7、將使用過的一臺設備出售， 原價4000元，含稅售價1545元，開具普通發(fā)票。 要求： ((計算當月小大陽電器廠應納的進口增值稅額； (2)計算當月小大陽電器廠應納增值稅稅額； (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表，進行申報納稅。
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2022-10-12
2×22年8月15日，甲公司購入A材料1000件，每件材料的不含稅售價為3.5萬元、運輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗，甲公司購入A材料的合理損耗率為0.3%。資料二：甲公司將購入的A材料全都用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品。發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬元，生產(chǎn)車間折舊費35萬元，水電費20萬元。資料三：2×22年11月30日，甲公司與乙公司簽訂一現(xiàn)不可撤銷的合同，向乙公司銷售500件B產(chǎn)品，合同約定的不含稅售價為5萬元/件，產(chǎn)品將于2×23年1月5日交付給乙公司。2×22年12月31日，B產(chǎn)品的市場銷售價格為4.5萬元/件，預計銷售費用和相關稅費為0.9萬元/件。資料四：2×23年2月10日，甲公司向丙公司銷售200件B產(chǎn)品，不含稅售價為4.8萬元/件，款項尚未收取。要求：( 1 )根據(jù)資料一，計算甲公司購入A材料的入賬價值及取得A材料的單位成本。( 2 )根據(jù)資料二，計算甲公司自產(chǎn)B產(chǎn)品的總成本和單位成本。
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2023-12-12
稅局要求提供復函資料：“四、抄報稅資料：該批貨物已繳增值稅的完稅憑證、所屬期的增值稅申報表和《防偽稅控開具發(fā)票明細表》、記帳憑證和帳頁的復印件” 請問《防偽稅控開具發(fā)票明細表》是在哪里怎樣打印的？記帳憑證和帳頁的復印件具體是要提供哪些？
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2021-12-05
公司是去年年底成立的，小微企業(yè)國稅上是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，之前一直沒有會計，上個月才交給我負責每月的抄報和季申報，公司之前的賬目都沒有數(shù)據(jù)報表，這次申報4至6月份的財務報表和增值稅應該怎么申報，可以報0嗎，4至6月這一季沒有開發(fā)票
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2017-07-09
老師，企業(yè)會計準，小企業(yè)會計準則，企業(yè)會計制度，怎么選，多大規(guī)模選企業(yè)會計準則，選了以后還提示已執(zhí)行新金融準則和未執(zhí)行新金融準則，該怎么選，以前是在企業(yè)會計制度下填的報表，沒備案，現(xiàn)在備案成企業(yè)會計準則，報表期初是零，可以抄過來報報表嗎
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2019-11-12
@金金老師你好，匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當年的年報表中嗎，是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
老師，我公司每月底抄水量表后給政府后才能確認收入，之前是不用開發(fā)票的，所以記賬都是當月計提收入，報稅按計提的來報?，F(xiàn)在需要開發(fā)票了，7月份的收入在8月份開，9月報稅時是按8月開出的發(fā)票金額報的，7月份記賬需要計提收入嗎？過程怎么記呢？
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2018-10-18
老師我們老板名下還有一個小規(guī)模，這個基本上沒什么營業(yè)，上個月也沒開票，我剛剛插上金稅盤抄稅的時候提示“上報匯總成功”，可為什么還提示了“清卡成功”啊，一般不是右下角會提示報稅，報完稅后再 清卡嗎，我之前沒報過稅，哪位老師能幫我解釋一下呀[衰]
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2018-12-03