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之前都沒(méi)有做過(guò)帳，老板自己隨便填的數(shù)字，那么現(xiàn)在我做賬，之前的年初余額不管嗎？申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)抄下來(lái)，那么今年的期末余額怎么辦。之前也沒(méi)有做過(guò)帳，沒(méi)有任何憑證。這個(gè)季度申報(bào)能否按我現(xiàn)在建賬的數(shù)字申報(bào)，不管他亂填的這些數(shù)字
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2018-10-15
2018年12月1日起，增值稅按月申報(bào)納稅人，需完成上月增值稅申報(bào)并通過(guò)申報(bào)比對(duì),方可領(lǐng)票。增值稅按季申報(bào)納稅人，需在每季度首月完成上季度增值稅申報(bào)、并通過(guò)申報(bào)比對(duì)后，方可領(lǐng)票；季度其他月份，需要每月完成抄報(bào)稅，方可領(lǐng)票。什么意思？
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2018-11-23
老師，老板讓把之前的手工賬做成電子版的，也就是照抄手工帳，但是固定資產(chǎn)本來(lái)應(yīng)該每月計(jì)提折舊16031.25但是手工賬上只計(jì)提了5066.04，我們用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的，固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)生成，要怎么變動(dòng)，計(jì)提折舊才能和手工賬上的金額一致呢？
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2022-03-14
老師您好，這個(gè)月我申報(bào)了未開(kāi)票收入，下個(gè)月我開(kāi)出發(fā)票后，這項(xiàng)收入下個(gè)月的增值稅申報(bào)表怎么填?。烤唧w就是開(kāi)了發(fā)票的表一部分，可以修改嗎？貌似是開(kāi)了發(fā)票抄完稅后那個(gè)收入就會(huì)自動(dòng)顯示在表一，那個(gè)數(shù)字到時(shí)候我可以修改成0嗎？？
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2019-04-17
老師，就是我們會(huì)計(jì)主管讓我?guī)退碛涃~客戶(hù)里面4個(gè)員工代辦個(gè)體戶(hù)，然后租房合同她讓我自己找個(gè)模板，改一下，承租人讓我去個(gè)稅系統(tǒng)里抄一下承租人的身份證，然后有什么代簽的她都讓我?guī)秃炓幌?，我想?wèn)一下這么做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2021-12-10
老師，我們公司一樓是生產(chǎn)車(chē)間，二樓是產(chǎn)品展示廳，三樓是辦公區(qū)，四樓是倉(cāng)庫(kù)，每月園區(qū)會(huì)過(guò)來(lái)抄表然后交電費(fèi)，其中還有一個(gè)基本電費(fèi)（即使一度電不用也要交），這個(gè)基本電費(fèi)我應(yīng)該怎么分?jǐn)偰?？然后每層樓的電費(fèi)分別是做什么費(fèi)用呢？
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2019-08-14
您好，我剛剛?cè)肼氁患遗嘤?xùn)教育機(jī)構(gòu)，北京這邊的，出納讓我購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，6月份稅還沒(méi)報(bào)，怎么購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票需要包稅以后么？還有這兩天做憑證，報(bào)稅前還有什么流程，比如什么抄稅、什么反寫(xiě)的……這些詞沒(méi)聽(tīng)過(guò)，具體什么流程？?jī)蓚€(gè)問(wèn)號(hào)兩個(gè)問(wèn)題……
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2020-06-02
老師，發(fā)票作廢還是沖紅有個(gè)條件為銷(xiāo)售方未抄稅，那開(kāi)不開(kāi)紅票，首先得先從開(kāi)票系統(tǒng)的報(bào)稅處理里的狀態(tài)查詢(xún)里是看看這張票是未報(bào)送狀態(tài)還是己報(bào)送狀態(tài)，如己報(bào)送狀態(tài)才可開(kāi)這張票的紅字發(fā)票，未報(bào)送且同時(shí)滿(mǎn)足其他條件就可作廢，對(duì)嗎？
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2019-09-25
我公司為北京地區(qū)小規(guī)模納稅人，公司注冊(cè)日期是19年11月，稅務(wù)報(bào)道是12月初，稅控在稅務(wù)報(bào)道后領(lǐng)取，我想問(wèn)：1.12月報(bào)稅期，是否需要抄報(bào)稅；2.12月報(bào)稅期間是否需要進(jìn)行職工11月份的個(gè)稅申報(bào)（職工僅有法人1人。而且11月工資金額為0）
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2019-12-14
小規(guī)模，一般當(dāng)月交上月的電費(fèi)發(fā)票，沒(méi)有抄表的小票，都是根據(jù)欠費(fèi)查詢(xún)來(lái)交費(fèi)，有時(shí)候拖拉，比如6月才一起交了4月和5月的電費(fèi)，那么這個(gè)電費(fèi)要不要計(jì)提，沒(méi)有計(jì)提依據(jù)，是否可以哪個(gè)月交了電費(fèi)拿到發(fā)票就直接計(jì)入哪個(gè)月的費(fèi)用
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2018-07-18
老師，我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，我要幫一個(gè)公司申報(bào)稅務(wù)，如果不是零申報(bào)的話(huà)，要填那個(gè)盈利，是不是要上傳那個(gè)什么表??？所以咱們要做帳怎么做嗎？我就是這個(gè)不懂，就是說(shuō)不是零申報(bào)的話(huà)，要怎要上傳什么表嗎？或者怎么抄怎么申報(bào)稅務(wù)不懂。
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2020-07-13
老師 想問(wèn)你們費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)這塊流程昨操作的 現(xiàn)在我們費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程是--經(jīng)辦人-部門(mén)負(fù)責(zé)人-總賬會(huì)計(jì)（我自己復(fù)核）-副總經(jīng)理-總經(jīng)理-抄送給老板娘、費(fèi)用會(huì)計(jì)，，費(fèi)用會(huì)計(jì)經(jīng)我審核好的單據(jù)入賬，然后老板娘經(jīng)費(fèi)用會(huì)計(jì)入到銀行轉(zhuǎn)賬模板上的賬來(lái)付款
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2022-10-24
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，9萬(wàn)免征 ，在申報(bào)增值稅是有小微免稅收入小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) ，在申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入享受了免稅 ，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以享受免稅嗎。問(wèn)題二 ，小規(guī)模沒(méi)抄30萬(wàn)代開(kāi)了專(zhuān)票要交相印的稅金及附加莫。
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2019-10-22
報(bào)稅的時(shí)候提示這個(gè)怎么辦？我已經(jīng)點(diǎn)了匯總上傳了 稅控系統(tǒng)未進(jìn)行報(bào)稅，請(qǐng)嘗試以下辦法處理。 1.重新登錄開(kāi)票軟件，等待2小時(shí)后數(shù)據(jù)同步。 2.持金稅盤(pán)/稅控盤(pán)到辦稅服務(wù)廳報(bào)稅。3.若存在多個(gè)稅控盤(pán)需全部抄報(bào)。,如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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2020-11-02
之前我根據(jù)對(duì)方開(kāi)的紅字申請(qǐng)單開(kāi)的紅字發(fā)票，抄完稅后發(fā)現(xiàn)型號(hào)數(shù)量錯(cuò)了，但是總金額和總稅額一樣，現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)一張藍(lán)字先抵消前面那張，然后喊對(duì)方再開(kāi)具一下申請(qǐng)表，這個(gè)申請(qǐng)表跟之前的那個(gè)申請(qǐng)表上的信息一樣可以開(kāi)嗎
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2019-02-20
老師啊 學(xué)堂的知識(shí)架構(gòu)太松散，跟報(bào)稅有關(guān)的課程?hào)|一個(gè)西一個(gè)的。做完發(fā)票認(rèn)證 開(kāi)票 報(bào)稅 實(shí)操。我還沒(méi)理清納稅申報(bào)的流程是怎么回事？業(yè)務(wù)的一個(gè)具體流程 我心里都沒(méi)點(diǎn)譜。 企業(yè)的納稅申報(bào)流程是 先專(zhuān)票認(rèn)證 再開(kāi)票系統(tǒng)抄稅 接下去是什么呢？
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2018-07-23
老師我想問(wèn)下 金稅盤(pán)清卡 不能先清卡 再申報(bào)嗎 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人季報(bào) 之前都是打開(kāi)之后自動(dòng)抄稅匯總 然后清卡 為什么到這個(gè)月就非得申報(bào)之后再清卡了是怎么一個(gè)原理了 我想著就算清卡了 我再申報(bào)感覺(jué)也沒(méi)什么問(wèn)題啊
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2019-07-05
老師，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的季度報(bào)表，以今年第二季度為例，是直接把6月的利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表照抄上去即可嗎？ 因?yàn)橛行┤烁艺f(shuō)是這樣填的，有些人又跟我說(shuō)不是這樣填，說(shuō)要把 4-6月的本月金額相加再填到“本月金額”去[Image:{A15FFD74-8ACA-E865-8823-DD89BF1224C7}.png]
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2018-08-31
老師17年以前財(cái)報(bào)都是有數(shù)的，18年收購(gòu)的，股東換了，股東是企業(yè)，法人也換了，18-19年沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，交給代辦代辦都沒(méi)申報(bào)財(cái)報(bào)，今年在我手里，上一年數(shù)我按17年抄下來(lái)么，17年前有實(shí)收資本是收購(gòu)前投資的，其他應(yīng)收款掛很高應(yīng)怎樣處理？
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2020-04-28
老師：請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中的‘上期金額’欄是根據(jù)上年該期利潤(rùn)表的‘本期金額’欄內(nèi)所列數(shù)字填寫(xiě)的。是不是這樣的例如現(xiàn)在我做2019年10月的利潤(rùn)表，在填寫(xiě)‘上期金額’欄數(shù)字的時(shí)候是不是直接把2018年10月利潤(rùn)表的‘本期金額’數(shù)字抄寫(xiě)過(guò)來(lái)就可以了嗎？
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2019-11-11