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某企業(yè)為高新技木類上市公司，目前正處于高速增長階段，2016年買現(xiàn)企業(yè)息稅前利潤為1000萬元，當(dāng)年追加的營運(yùn)資本為 50萬元，當(dāng)年計提的折舊和投入的資本性支出相等。假設(shè)未來3年內(nèi)的企業(yè)現(xiàn)金流的年增長率為20%，3年后的年增長率為 6%。 該公司股權(quán)資本成本為16%，稅前債務(wù)資本成本為8%，假設(shè)股權(quán)資本成本和債務(wù)資本成本保持不變，公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為負(fù)債占30%， 2016年的付息債務(wù)價值為5000萬元，評估基準(zhǔn)日為2017年1月1日，要求計算該公司的股權(quán)價值
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2023-11-10
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
472817080我們月底要預(yù)提水電費(fèi)，所以我不知道這個20%稅金要不要一起預(yù)提 今天我是直接按管理課給的電費(fèi)（自己抄的電表），預(yù)提的電費(fèi)。準(zhǔn)備下月收到發(fā)票付款的時候20％的稅金做福利金，進(jìn)項(xiàng)稅額就減少20％。我不知道這樣做對不對，所以才想問下你們我上個月沒做，直接把稅金減掉20％，這個20％我直接算到費(fèi)用里了。主管沒說什么，我不知道她是沒發(fā)現(xiàn)還是我這樣做可以，所以想請教 這樣對不對
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2017-07-31
老師您好，我想咨詢一下，財務(wù)人員電腦上的一些軟件都是做什么用的，1、企業(yè)認(rèn)證抄報綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)2、全國稅收調(diào)查系統(tǒng)N7SS（錄入版）3、開票軟件4、河北國稅納稅人端信息采集軟件5、服務(wù)365（防偽開票、網(wǎng)上認(rèn)證、采集系統(tǒng)、發(fā)票查詢）6、我想問的是服務(wù)365里面的防偽開票和外面獨(dú)有的開票軟件是一樣的用途嗎？如果是一樣的用途，為什么服務(wù)365里面一個，桌面上還會放一個開票軟件呢？謝謝請回答
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2015-09-17
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費(fèi)用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來，我作到今年3月的帳上了，借管理費(fèi)用10萬，貸現(xiàn)金10萬，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費(fèi)3萬元報到費(fèi)用里了，去年12月的所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)的2萬，我今年的匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為負(fù)的5萬，我把2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤也改成負(fù)的5萬了，那我在3月作的費(fèi)用10萬是不是應(yīng)該沖減3萬？變成7萬？
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2019-06-16
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計280萬元。假定當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會計處理。 要求：(1）計身年度應(yīng)納稅所得額，實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結(jié)果編制會計分錄。"
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2023-03-14
1） 2017年10月10日，華中公司購進(jìn)一臺需要安裝的設(shè)備，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為400萬元，增值稅為52萬元，另發(fā) 生運(yùn)雜費(fèi)和保險費(fèi)2萬元，價款以銀行存款支付；沒有發(fā)生其他相關(guān)稅 費(fèi)。安裝設(shè)備時，領(lǐng)用原材料一批，價值為11萬元，購進(jìn)該批材料時支 付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1.43萬元；支付安裝工人的工作為2.5萬元。 ?該設(shè)備于2017年12月10日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，預(yù)計使 用年限為10年。預(yù)計凈殘值為5.5萬元，采用年限平均法計提折1日。
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2022-05-08
小張為居民個人，正在償還首套住房貸款及利 息，2022年取得如下所得： 任職于A公司全年取得工資150 000元，6月收到B公司支付的設(shè)計費(fèi)8 000元。按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全年繳納了三險一金25 000元。 已知：首套住房貨款利息專項(xiàng)扣除按照12 000元/年，根據(jù)規(guī)定全年應(yīng)納稅所得額超過36 000元 至144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2 520元。 要求： （1計算勞務(wù)報酬所得年收入額； (2）計算綜合所得年收入額； （3）計算綜合所得年應(yīng)納稅所得額； （4）計算年應(yīng)納稅額。
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2023-12-19
[資料了 A公司以一項(xiàng)賬面余額250萬元，計提累計推銷30萬元，公允價值200萬元的無形資產(chǎn)，換入B公司一輛小新車和一個設(shè)備。小轎車賬面 50萬元，公允價值60萬元， 設(shè)各的賬面價值170萬元，公允價值150萬元，A公司用銀行 存款支付B公司補(bǔ)價10萬元 假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。假設(shè)交易雙方具有經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)，且公允價值是可靠的。 (1）判斷該交換足否符合非貨幣資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的規(guī)定并計算A公司換入的各項(xiàng)資產(chǎn)的入賬價值; (2）綜制A和B公司的有關(guān)會計分錄《不考慮相關(guān)稅費(fèi)）
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2023-05-26
乙公司職員李某2020年全年取得工資、薪金收入180000 元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險 和住房公積金個人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險 8%，基本醫(yī)療保險 2%，失業(yè)保險 0.5%, 佳房公積金 12%。社保部門核定的李某 2020 年社會保險費(fèi)的繳費(fèi)工資基數(shù)為 10000 元， 李某正在償還首套住房貸款及利息；李某為獨(dú)生女，其獨(dú)生子正就讀大學(xué) 了年級；李某 父母均己年過 60歲。李某夫妻約定由李某扣除貨款利息和子女教育費(fèi)。 要求：計算李某 2020 年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額，要求寫出計算過程。
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2021-12-08
東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計280萬元。假定當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會計處理。 要求：(1）計身年度應(yīng)納稅所得額，實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結(jié)果編制會計分錄。
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2022-04-19
"某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100 000元， 增值稅13 000元,材料末到。 （3)購進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50 000元,增
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2023-03-14
我們新收購公司首次申請專票，十萬元版的，稅局要求我們先取得進(jìn)項(xiàng)再批給我們票，可是進(jìn)項(xiàng)票取得了，也認(rèn)證了，稅務(wù)大廳也能查到認(rèn)證了，可是專管員這系統(tǒng)查不到信息，后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后，他們才能看到我們的進(jìn)項(xiàng)票信息，不給我們批票，怕對方發(fā)票作廢什么的有風(fēng)險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了，難道沒有別的辦法了嗎，我該怎么跟他解釋呢？
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2018-05-28
情況是這樣的：先報了增值稅 然后才抄報然后清卡清不了 去稅局幫清卡 工作人員說增值稅申報表的數(shù)據(jù)對不上 讓回來改好再清卡 增值稅是零申報 期間8月份購買稅控盤200元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，購買后有開具普票（其中正常開票總額為36931.36元 已開作廢發(fā)票總額為33277.11元） 針對這個情況想知道申報表的具體填寫方法及流程（我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人） 第一次接觸什么都不懂，請老師多多包涵
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2018-10-19
老師 合并報表 抵消的問題 個別報表提了存貨跌價準(zhǔn)備 合并報表抵了 借：存貨-存貨跌價準(zhǔn)備 貸：資產(chǎn)減值損失 200 然后第二年 內(nèi)部交易 把剩下的存貨賣了 也就是未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益全部實(shí)現(xiàn)了 把上年的照抄 借：存貨-存貨跌價準(zhǔn)備 貸：未分配例利潤-年初200 借：營業(yè)成本（我知道該抵消上年沖的存貨 ，可是怎么進(jìn)營業(yè)成本了呢？ 不應(yīng)該是資產(chǎn)減值損失嗎 還是我分錄寫錯了） 借: 存貨-存貨跌價準(zhǔn)備
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2020-09-17
我們新收購公司首次申請專票，十萬元版的，稅局要求我們先取得進(jìn)項(xiàng)再批給我們票，可是進(jìn)項(xiàng)票取得了，也認(rèn)證了，稅務(wù)大廳也能查到認(rèn)證了，可是專管員這系統(tǒng)查不到信息，后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后，他們才能看到我們的進(jìn)項(xiàng)票信息，不給我們批票，怕對方發(fā)票作廢什么的有風(fēng)險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了，難道沒有別的辦法了嗎，我該怎么跟他解釋呢？
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2018-05-28
單位是工業(yè)企業(yè)，為小規(guī)模納稅人。公司把倉庫出租給A企業(yè)，雙方各自安裝電表，但電業(yè)局月末開出的發(fā)票就一張，而且是公司名頭的，公司可以根據(jù)A企業(yè)抄表記錄給A企業(yè)開發(fā)票嗎？公司每月電費(fèi)賬務(wù)處理及收到乙企業(yè)的電費(fèi)怎樣做。具體的會計分錄如何：公司月初向電業(yè)局預(yù)交電費(fèi)5000元，月末電業(yè)局發(fā)票金額為4000元（公司及A企業(yè)一共用電金額）。然后根據(jù)A企業(yè)實(shí)際用電量1000元，怎樣做分錄
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2017-03-16
企業(yè)是有自行研發(fā)軟件，然后做退稅處理，上個月開了80萬的專票，后面想作廢因?yàn)樽隽朔钦髌诔悾瑢Ｆ本妥鲝U不了了，上個月報稅的時候是直接把這80萬填在 一般 貨物 那里，這個月開紅字和藍(lán)字發(fā)票，那這個月就一正一負(fù)平了，可是上個月的80萬是沒有做退稅處理的，這個月開的80萬發(fā)票里面其中有40萬的發(fā)票是軟件價格，那可不可以再減去銷項(xiàng)票的40萬再去算稅負(fù)率呢？
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2018-09-20
某廠根據(jù)2022年8月工資結(jié)算憑證匯總的薪酬費(fèi)用為基礎(chǔ)，生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，生產(chǎn)工人的計時工資共計58800元，車間管理人員的工資8860元，車間管理人員的工資18000元。甲產(chǎn)品完工數(shù)量1000件，乙產(chǎn)品完工數(shù)量800件。單位產(chǎn)品工時定額為甲產(chǎn)品2.5小時，乙產(chǎn)品3小時。 要求: 1、按定額工時比例分配生產(chǎn)工人工資。(寫計算過程，無過程的成績?yōu)?分) 2、編制分配表，并編寫會計分錄。( 抄題)
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2022-09-13
9月份開了一筆發(fā)票，發(fā)票當(dāng)月作廢了，但是財務(wù)不知道這筆發(fā)票是作廢的，按正常的發(fā)票做了申報和抄稅，而且稅額也扣掉了，客戶方面10月底把發(fā)票拿去認(rèn)證了，當(dāng)時認(rèn)證是成功的，過了幾天他們稅務(wù)所通知說這筆發(fā)票是作廢的，讓銷售方出情況說明，他們把材料和發(fā)票都遞交到稅務(wù)所了，現(xiàn)在在審查。這種情況我們銷售方怎么辦，是重開發(fā)票嗎，但是我們的稅額已經(jīng)扣掉了啊
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2015-11-07