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老師，我單位先行墊付整棟樓的電費(fèi)，后按抄表數(shù)給五家單位分配，支出時(shí)分錄是 借：單位管理費(fèi)用 貸：銀行存款 沒有掛賬，直接支出，后期按收回?cái)?shù)做負(fù)分錄，請問是可以的嗎？ 今年由于樓頂基站，沒有表，定了合同，按一度一元收電費(fèi)，所以年底我單位收回的電費(fèi)比支出的電費(fèi)多，導(dǎo)致我單位電費(fèi)支出為負(fù)數(shù)了，這個(gè)要怎么處理呢？
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2020-01-15
老師，二個(gè)問題： １.關(guān)于發(fā)票：我是初次申領(lǐng)的電子發(fā)票，那以后每個(gè)月抄稅，報(bào)完稅了之后，帶上稅盤去稅務(wù)局，是嗎？ ２.關(guān)于增值稅和營業(yè)稅：　 增值稅是價(jià)內(nèi)稅，例：　收入１萬，那么要繳291元稅，(10000/1.03=9708, 9709*0.03=291元）　 而營業(yè)稅是價(jià)外稅，例：　收入１萬，那么要繳500元稅，10000*0.05=500元． 如果是這樣，那我３月份帳做錯了，營業(yè)稅按價(jià)內(nèi)稅算了．
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2016-04-23
老師好，我今年報(bào)考了中級的三科，6月底三科精講課已聽完，但是感覺好像什么都沒學(xué)到，同時(shí)學(xué)堂配套的章節(jié)習(xí)題也做完了，很多不會的都是照著答案抄寫的，現(xiàn)在開始做真題模擬，本來想著不懂的再去看書，聽一遍精講課，但是做題才發(fā)現(xiàn)好像全部都不會，不懂，請問接下來該怎么辦呢，有沒有好的建議針對接下來的學(xué)習(xí)。
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2021-07-14
單位屬于民辦幼兒園（幼兒教育），小規(guī)模，但我們剛購買了金稅盤，以前做賬是學(xué)費(fèi)分?jǐn)偟揭粚W(xué)期各個(gè)月份做收入。但現(xiàn)在開票則每個(gè)月要進(jìn)行抄稅清卡，季報(bào)，雖然單位免增值稅，但還是要按照實(shí)際開票填寫，我想問下季報(bào)上的收入跟賬上的收入不同會有影響嗎？如何正確操作呢（我們開票肯定是開一學(xué)期的學(xué)費(fèi)收入給家長的）
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2016-11-21
你好。比如，2021年度匯算清繳。 2021年賬本里面的入賬工資金額是 （員工2020.12-2021.11月上班的薪資，也就是所屬期）（發(fā)放月2021.1-2021.12月，入賬肯定是按照發(fā)放日期記賬）。這個(gè)時(shí)候填寫A105050報(bào)表。是直接賬本里面入賬金額摘抄過去，還是說要去2022年1月賬本里面翻找出所屬期21.12月的薪資，然后減去21年賬本里面1月份入賬的2020.12月所屬期的工資？
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2022-04-19
公司是一般納稅人，17%稅率 第一，稅控盤買了，去年12未新開公司還沒發(fā)銷售發(fā)票，請問我這月要做抄稅清卡動作嗎，發(fā)票還沒買的，只是有稅控系統(tǒng)了 清卡與否第二個(gè)問題是購稅控盤交的費(fèi)用怎抵，一般納稅人處理不用認(rèn)證可以直接抵嗎，請說出詳細(xì)分錄流程，麻煩要詳細(xì)點(diǎn)的，不想要一二句話給說不明白還要再問，麻煩老師了
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2017-02-14
我想問問，前任會計(jì)把第一季度收入做的比成本還大，并且虧損兩百多萬，預(yù)繳稅款的利潤卻填了盈利一百多萬?，F(xiàn)在老板希望我能重做第一季度，把利潤調(diào)至盈利一百萬左右。之前會計(jì)是手工帳，所以我的要求是公司上班的文員手抄我做的記賬憑證，替換，作為她是前任會計(jì)的助理，她當(dāng)時(shí)幫忙寫的會計(jì)憑證，請問這樣如何？
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2019-06-17
公司是物流公司，現(xiàn)在在網(wǎng)上找了一個(gè)叫運(yùn)滿滿的平臺，是司機(jī)和貨主在平臺里交易，我們現(xiàn)在的抄作是，先存一筆錢在貨滿滿，業(yè)務(wù)結(jié)束后，再從平臺把運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給對應(yīng)的駕駛員，然后開運(yùn)輸發(fā)票。但因?yàn)槲覀兘Y(jié)給駕駛員的運(yùn)費(fèi)是要扣出油耗和管理費(fèi)，所以，在平臺里增設(shè)了一個(gè)運(yùn)費(fèi)代收人，，幫我看看這個(gè)帳務(wù)要怎么處理呢？
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2018-08-16
你好 我能咨詢一下嗎 我公司是幫政府工程支付工程款 相當(dāng)于總包 由我公司開票給分包商 應(yīng)為中間無利潤 當(dāng)時(shí)政府下抄告產(chǎn)生的增值稅由財(cái)政劃撥 我公司上個(gè)月繳納了增值稅 也收到了財(cái)政劃撥的稅款 但是我如果把這筆錢做營業(yè)外收入 那么我這邊又會產(chǎn)生企業(yè)所得稅 怎么做分錄能不繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-06-04
司是商貿(mào)零售企業(yè)公司規(guī)模大業(yè)務(wù)量大，了解到公司會計(jì)做賬是這個(gè)月做上個(gè)月的賬，下個(gè)月做這個(gè)月的賬，不太懂這種做法，一般不是當(dāng)月做當(dāng)月的賬，然后月末扎帳，下個(gè)月月初出財(cái)務(wù)報(bào)表5號之前抄稅，15號之前報(bào)稅嗎？如果當(dāng)月做上個(gè)月的賬，那上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候出呢？以及上個(gè)月的納稅申報(bào)什么時(shí)候報(bào)呢？
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2019-04-02
是7月2日上午去抄稅的，當(dāng)天下午開了最后一張發(fā)票給客戶。7月3日去國稅購買新的發(fā)票，回來后客戶說他們的地址已經(jīng)變更，于是就將發(fā)票作廢重新開了一張。但是當(dāng)時(shí)購買發(fā)票填寫的申請單金額也包括了這張的金額。只是回來的時(shí)候之前的最后一張發(fā)票作廢了，這個(gè)會影響公司嗎？還是應(yīng)該怎么操作呢
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2017-06-18
公司2014年成立的，之前沒有記賬，從年初到嗎現(xiàn)在也只有簡單的電子記賬，都沒有賬本之類的。請問，現(xiàn)在想要規(guī)范，該從何時(shí)開始記賬比較好，如果是從年初開始補(bǔ)，是把電子賬抄在手工賬本上嗎，還有就是如果我用excel建賬，可以跳過記賬憑證這一環(huán)節(jié)嗎，將所有票據(jù)登記在一起，然后再按科目逐筆登記，現(xiàn)在需要建內(nèi)賬
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2021-09-07
公司是物流公司，現(xiàn)在在網(wǎng)上找了一個(gè)叫運(yùn)滿滿的平臺，是司機(jī)和貨主在平臺里交易，我們現(xiàn)在的抄作是，先存一筆錢在貨滿滿，業(yè)務(wù)結(jié)束后，再從平臺把運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給對應(yīng)的駕駛員，然后開運(yùn)輸發(fā)票。但因?yàn)槲覀兘Y(jié)給駕駛員的運(yùn)費(fèi)是要扣出油耗和管理費(fèi)，所以，在平臺里增設(shè)了一個(gè)運(yùn)費(fèi)代收人，，看看這個(gè)帳務(wù)要怎么處理呢？
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2018-08-16
甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項(xiàng)末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價(jià)200000元,累計(jì)計(jì)提折 5000元,現(xiàn)對外售價(jià)120000元(含 稅)。向購買方開具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零 件,價(jià)稅合計(jì)支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過了 認(rèn)證 要求 (1)計(jì)算甲自行
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2020-05-28
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品，收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬元，支付加工費(fèi)6萬元、增值稅1.96萬元、消費(fèi)稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求：不用抄題，直接寫分錄即可
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2021-10-17
現(xiàn)在不是有增值稅新政策了么，然后月度不超過10萬，季度不超過30萬的免征增值稅。 這個(gè)前提是1.月度不能超過10萬嗎，比如這個(gè)月開15萬，下個(gè)月開5萬，再下個(gè)月開5萬，但是季度沒有超過30萬，我還享受政策嗎？由于我第一個(gè)月開了15萬，超過了10萬的月度標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)可以符合嗎？我們是季報(bào)，但是也申請了金稅盤，每個(gè)月也要抄稅清卡的
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2019-01-24
今天去國稅開了一張紅字，在大廳提前做了這張的抄稅，回去發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)還有型號開錯了，總金額和稅額是對的，但是已經(jīng)不能作廢了，稅務(wù)局說總金額對了在稅務(wù)上沒多大影響，但是這應(yīng)該會影響購買方做賬，如果對方拒收的話我要怎么處理啊，我看有的人說，可以開一張藍(lán)字沖銷，然后再重新開一張紅字申請重新開一張紅字嗎？
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2019-02-19
老師，我們公司稅盤上個(gè)月被鎖了，剛好那天開了一張票就被鎖了，那張票就一直都處于報(bào)送中，然后我這個(gè)月去報(bào)稅，加上那張票一起報(bào)的，稅局那邊要我把那張票的金額減下來才能報(bào)，然后昨天我們稅盤解開了，然后那張票又已經(jīng)報(bào)送完成了，昨天也清卡了，那張票也抄報(bào)清卡了，但我報(bào)稅的時(shí)候是沒有報(bào)到那張票的，這個(gè)要怎么辦？
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2018-11-21
1.第二題圈二前三個(gè)分錄我不能理解。能分析一下嗎？整體和局部角度，老師詳細(xì)點(diǎn)，小白實(shí)在搞不懂，課件沒這道題有深度2.前面兩個(gè)分錄應(yīng)該是調(diào)去年的吧，第三個(gè)分錄是調(diào)今年的？3.為什么分錄三存貨部分不是2015年末剩下的20%，做一個(gè)新的抵消分錄不是應(yīng)該是剩下的未實(shí)現(xiàn)百分之二十嗎？不是已經(jīng)第二年了嗎，第三個(gè)分錄為什么存貨還是乘以60%也就是第一年的未實(shí)現(xiàn)毛利，為什么不是20%？4.第一個(gè)分錄年初未分配利潤代替上一年的哪個(gè)科目？是收入減費(fèi)用的差的意思嗎5.第二年的話把第一年的分錄照抄是什么意思，可是第一年分錄也不是這個(gè)分錄一啊。第一年的分錄是不是營業(yè)收入260營業(yè)成本260 營業(yè)成本（260-200）*0.6=36存貨36.那怎么照抄是年初未分配利潤36營業(yè)成本36了。我看著第一個(gè)分錄跟第三個(gè)分錄有重復(fù)
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2021-03-19
老師，我公司在1月購買了金稅盤系統(tǒng)，說是能全額抵扣，共820，問題1、那我現(xiàn)在處理這個(gè)的順序是不是這樣：到稅務(wù)局窗口認(rèn)證發(fā)票--在開票軟件中進(jìn)行抄稅---在國稅網(wǎng)站上報(bào)稅（因是季報(bào)，所以在4月初申報(bào)）---在開票軟件上清卡？（國稅局說不需備案） 。問題2、我公司一般沒有銷項(xiàng)稅，我在4月初報(bào)稅時(shí)是不是只需要把這個(gè)抵減的金額填上去就行？
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2015-02-05