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老師您好，營改增之后，不太明白一個說法，就是說先報稅，后申報，是什么意思，我每個月都是先網(wǎng)上申報增值稅，再插金稅盤清卡，請問，是這樣嗎，可是看到一個關(guān)于金稅三期的文件，卻說是，先插金稅盤，點擊抄稅，再納稅申報，我有點搞不明白，希望老師能幫我解答到底怎么回事，
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2016-09-21
老師 在金稅盤中抄稅 報稅 清卡 中報稅和在網(wǎng)頁申報有區(qū)別嗎 因為之前沒有買金稅盤 都是直接在網(wǎng)頁上稅務局申報的增值稅 企業(yè)所得稅等 上個月買了金稅盤 也要申報 不太清楚這兩個申報有什么區(qū)別了 是金稅盤里面報了 網(wǎng)頁進去就會自動顯示已申報還是怎么的
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2019-07-02
小微企業(yè)，18年6月無票收入100萬增值稅申報，銷項稅16萬，進項抵扣12萬，交稅4萬，18年7～12月零申報，19年1月開票60萬，銷項稅9.6萬，進項3萬，本公司向稅局做紅字申報，但稅局抄作不了，現(xiàn)在稅務局直接把去年進項稅12萬結(jié)轉(zhuǎn)到本年，所以1月份進項大銷項，無需交稅，調(diào)賬，會計分錄？
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2019-02-24
1，一般納稅人月初抄稅后網(wǎng)上報稅，是必須報稅申報成功后才能清卡嗎？為什么？問題2，如果因為不熟悉業(yè)務，申報時間較長，或申報成功后又撤銷再申報，那在此期間是不是不能清卡？申報成功不成功對清卡有什么影響嗎？請詳細解答一下，好困惑，不知這樣操作的原因都是什么
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2018-02-01
入一家很小的建筑工程公司做會計，以前都是外包給代理記賬機構(gòu)，現(xiàn)在要建賬自己做。公司15年成立，老板的意思是我要本月建賬只做2017年以后的，就是從2017的1開始。請教老師們，是不是把2016年末的數(shù)據(jù)錄入，前面幾個月（已經(jīng)外包記賬報稅外賬）抄錄一遍，就可以按正常做賬了呢？
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2017-07-05
你好老師，我們是房地產(chǎn)公司，小區(qū)物業(yè)和開發(fā)公司用一塊電表，電費發(fā)票開的是專票，每個月需要提前預交電費，電費用完電力局才可以開專票，物業(yè)是每個月底抄表把錢交給財務，從開票到物業(yè)交電費時間不一致，并且開了發(fā)票還要進項稅額轉(zhuǎn)出，請問財務處理和會計科目怎么做？
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2020-02-15
我單位屬于小規(guī)模納稅人，季度開票金額也并未超過10萬元，今天進行申報繳稅總是顯示當期銷售額填報異常，不通過。之前季度進行申報的時候并不需要人工填報表填數(shù)據(jù)，都是自動顯示的。并且，開票軟件上抄報稅狀態(tài)被我不知道怎么點成了已申報繳稅狀態(tài)，求問老師我現(xiàn)在該怎么辦
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2020-10-05
"大海集團計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元，增值稅13萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元，增值稅 0.45 萬元，全部款項以銀行存款付訖，該部分工程物安全部用于 工程建設：確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬元， 市場價為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設備一臺，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件，支付價稅總計 金額為90000元，取得稅務機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應納稅額
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2021-12-27
. 你剛贏得了體彩大獎。你去領(lǐng)獎時卻 被告知你有兩個選擇： (1）以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%，支票開出后征稅。 (2）現(xiàn)在得到175萬元，這175萬元會被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走，你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額，剩下的81.4萬元以一個30年期的 年金形式發(fā)放，每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應選擇哪一種方式？
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2023-05-08
假定某居民個人于 2021 年取得如下所得： (1） 每月應發(fā)工資均為10000元，每月減除費用 5 000元，“三險一金”等專項扣除為1500 元，從1 月起 享受子女教育專項附加扣除1 000 元，沒有減免收入 及減免稅額等情況 2)4 月份取得芳務報酬所得5000元。 （3）6月份取得稿酬所得 20 000元。 (④申報2020 年度大病醫(yī)療支出 20 000元。 計算應預扣預繳個人所得稅稅額及匯算清繳應納個人 所得稅稅額。
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2023-12-26
商業(yè)管理公司，我們水電費是按水務電力公司收取單價收取我們客戶的，另還按房間按月定額收取公攤能耗，最終我們總支出大于總收取，公司每個月承擔大概5-6萬的電費，有2個項目，一個是季度抄表匯總后和各家單位收取，另一個是預充值形式 問題1我們季度抄表的這種，匯總表出來后還沒開發(fā)票的，賬務怎么處理？有的時候匯總表出來后有的單位就先付款了，發(fā)票隔月業(yè)務才提交過來，這對賬務處理又沒有影響，本月及下月開票怎么處理 2.我們總支出給水務電力公司賬務怎么處理，我們代收和支出之前有差額這部分賬務怎么處理 3.另一個充值電費在消費的充值和消費的賬務怎么處理？
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2021-07-23
大海集團計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。
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2022-12-26
學員:紅字發(fā)票信息表填寫后上傳不成功，顯示總局底賬系統(tǒng)沒有原票抄報信息是什么意思，該怎么處理 老師:這意味著你的紅字發(fā)票信息表上傳到總局底賬系統(tǒng)時，沒有抄報原票信息。可能是你填寫的信息不完整或者有誤，建議你重新檢查一下填寫的信息，確保信息的準確性，然后重新上傳。 @溫佳如(溫老師) 學員:信息沒有填錯 這個月匯總上傳之后就可以開了 但是多開的發(fā)票也要交稅了 老師:是的，如果你多開了發(fā)票，那么你就需要交稅了。你可以根據(jù)稅務部門的要求，按照相關(guān)規(guī)定，把多開的發(fā)票納入稅收管理，并繳納相應的稅款。 @溫佳如(溫老師) 學員:所以我想問是當月開的專票有誤當月不能開紅字發(fā)票嗎
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2023-03-13
老師，我公司是水上貨運物流公司，去年是小規(guī)模，今年申請了一般納稅人，外賬都是給事務所代理記賬的，我現(xiàn)在想去交接過來，交接應該要注意什么？我們公司之前交了260一年的電子報稅免費，好像是可以網(wǎng)上報稅的，我沒報過稅，這個月15前要抄報稅，都不知道如何操作（上個月沒有開增值稅專票）？
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2016-07-06
老師好，我們公司租用的辦公室和房東共用一個電表和水表，因為以前辦公室沒經(jīng)常用，水電費也沒跟房東結(jié)算，房東也沒有去要水電費發(fā)票，近期我們?nèi)ニ饕姲l(fā)票，因為時間久了，發(fā)票打印不出來。請問用電力公司打印的客戶抄表結(jié)算復核單和自來水公司打印的收費清單可以作為原始憑證嗎？
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2020-06-17
小規(guī)模廣告業(yè)，三月份截止現(xiàn)在剛辦完所有手續(xù)，下月初抄報稅，那四月份到了征期要繳稅嗎？三月份的帳應該怎么做才能合理避稅，現(xiàn)在老板那就有點辦公用品的票，和兩張送貨單，房租票也沒有，像這個情況是不是下個月第一個月報稅就得多繳稅呢？具體作為代理記賬，應該怎么做才能讓她少繳稅呢？
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2017-03-20
老師，這個編號，跟規(guī)格有什么不同？ 速成班的老師說，這個規(guī)格是本廠編一個號碼方便找東西的。 1、那對于本廠生產(chǎn)的新產(chǎn)品沒有出現(xiàn)過是唯一的可以新編號?？墒菍τ谏鐣ㄓ玫漠a(chǎn)品照抄買進來的型號就可以了，干嘛還的新編號？他講了我也不明白。 2、再說了，這個進銷存是財務做的編號寫著工作的嗎？謝謝。
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2019-10-16
老師，小規(guī)模發(fā)票，是不是借：銀行應收之類的 貸：收入 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 然后借：應繳稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：銀行之類的 ，然后要是自己開的發(fā)票，就借：銀行之類，貸：收入 應交稅費-應交增值稅 然后到季度末看下收入有沒超9萬，要是沒抄，就借：應繳稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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2016-05-13