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您好，老師。剛接手的公司，開(kāi)了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來(lái)申請(qǐng)銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔(dān)心稅務(wù)稽查，請(qǐng)問(wèn)這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
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2016-06-27
你好！老師 請(qǐng)教妳一事，有一個(gè)大工程是由國(guó)企承包，然後發(fā)包給一個(gè)總包公司，現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程，對(duì)方給了我方完稅價(jià)，但當(dāng)對(duì)方公司打款到我方公司銀行會(huì)要求我們出示發(fā)票，那如何銜接才能突破這個(gè)情況？感謝老師
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2019-06-05
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 ： （1）第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問(wèn)的差異包括以下水項(xiàng)： ②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元： ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元，期末公允價(jià)值為 650 萬(wàn)元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元： ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
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2022-03-29
26,某公司預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入1000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本600 萬(wàn)元，銷(xiāo)售及管理費(fèi)用50萬(wàn)元，凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)增加90萬(wàn)元，凈負(fù)價(jià)增加60萬(wàn)元，利息費(fèi)用30萬(wàn)元，所得稅稅率25%。 2021年以后預(yù)期每年銷(xiāo)售增長(zhǎng)率為6%。假設(shè)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)。股權(quán)資本成本為10%。 ，計(jì)算2021年該企業(yè)下列指標(biāo)： (1）稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn);（2）實(shí)體現(xiàn)金流量；(3)股權(quán)現(xiàn)金流量;（4）股權(quán)價(jià)值。
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2022-11-30
我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時(shí)客戶(hù)個(gè)人是通過(guò)第三方支付公司的pos機(jī)刷卡繳費(fèi)的，第二天第三方pos機(jī)公司才把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們的基本戶(hù)，並且是扣除手續(xù)費(fèi)之後的。我們基本戶(hù)顯示的是收到第三方支付公司的錢(qián)。但開(kāi)發(fā)票卻是開(kāi)給客戶(hù)個(gè)人的。請(qǐng)問(wèn)這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀？
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2017-10-19
我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時(shí)客戶(hù)個(gè)人是通過(guò)第三方支付公司的pos機(jī)刷卡繳費(fèi)的，第二天第三方pos機(jī)公司才把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們的基本戶(hù)，並且是扣除手續(xù)費(fèi)之後的。我們基本戶(hù)顯示的是收到第三方支付公司的錢(qián)。但開(kāi)發(fā)票卻是開(kāi)給客戶(hù)個(gè)人的。請(qǐng)問(wèn)這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀？
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2017-10-19
2.A 公司于20×2年1月1日銷(xiāo)售給 B公司一批材料，價(jià)值 90萬(wàn)元，按合同規(guī)定，B公司應(yīng)該于 20×2 年10月31 日前支付貨款，但截至 20×3年1月 31日，B 公司尚末支付貨款。由于 B 公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難，短期內(nèi)不能支付貨款，20×3 年2 月5日，A公司與B公司協(xié)商后，同意B公司以一臺(tái)設(shè)各償還價(jià)務(wù)，該設(shè)備賬面原價(jià) 65 萬(wàn)元，已提折1日 5 萬(wàn)元，公允價(jià)值 76 萬(wàn)元。A公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款已提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元，抵債設(shè)備已于20X3年3月8日運(yùn)抵A公司。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。 問(wèn)題：請(qǐng)完成B公司的會(huì)計(jì)處理。
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2023-09-09
根據(jù)圖中兩個(gè)案例，回答以下問(wèn)題： 一、資料中涉及的資產(chǎn)置換是否展于非貨幣性資產(chǎn)交換業(yè)務(wù)?是否造用拿貨性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則?為什么?二、如果適用該準(zhǔn)則,匯金通應(yīng)該如何對(duì)換出的閑置房產(chǎn)進(jìn)行終止確認(rèn)?如何對(duì)換入的辦公房產(chǎn)進(jìn)行初始確認(rèn)與計(jì)量? 三、通過(guò)關(guān)注企業(yè)非貨幣性資產(chǎn)交換實(shí)務(wù),思考:該類(lèi)交易的主要?jiǎng)訖C(jī)及其對(duì)交換主體財(cái)務(wù)信息將產(chǎn)生哪些影響?
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2022-03-20
老師先隨便回復(fù)一下，題目有點(diǎn)長(zhǎng)，發(fā)不出來(lái)了 旖碗公司為擴(kuò)大銷(xiāo)售，采用賒銷(xiāo)策略，發(fā)生應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)，山丁信用風(fēng)險(xiǎn)的存在，企業(yè) 根據(jù)道慎性原側(cè)，按照準(zhǔn)則規(guī)定的誠(chéng)值制試，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、梅龍公司為增值稅一般納稅人， 適州的增值稅稅半為13%，南品、原材料售價(jià)中不合增值稅。 2020年5月1日應(yīng)收北款的期初信方余額為100萬(wàn)元，環(huán)賬準(zhǔn)備貨方余額為 10萬(wàn)元。 2020年，公司發(fā)生如下交易城事項(xiàng)， (1)2020年5川向乙公司銷(xiāo)售產(chǎn)品 一批，價(jià)款 200 000 元，增價(jià)稅稅率 13%，采用托收 承付結(jié)算方式結(jié)算，產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，以轉(zhuǎn)賬文票文付代黎道張勢(shì) 4 000 元，己?jiǎn)栥y行辦妥托收 手縷。
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2022-05-18
4.1公司適川的企業(yè)所得稅稅幫為 25%，第一-年州初不仔 仁暫葉性差異。第一-年和第二年相關(guān)資料如下： （1）第一-年利洞總額為 800萬(wàn)元。中公司”年會(huì)計(jì)與稅 收之間的美異包括以下水項(xiàng)： （①取得國(guó)貨利息收入 100萬(wàn)元： ②支付稅款浩納金50萬(wàn)元： ③交易性金脅資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元，州木公允價(jià)值為 ④木期讓提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元： ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)負(fù)價(jià) 100萬(wàn)元， 甲公司第一-年12 月 31 門(mén)資產(chǎn)負(fù)貨表中部分項(xiàng)日賬面價(jià) 信與讓稅基礎(chǔ)措況如下：
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2022-03-29
1.2020年1月1日，甲股份有限公司資產(chǎn)負(fù)價(jià)表中股東權(quán)益各項(xiàng)日年初余額為：股本為 紀(jì)方余鎮(zhèn) 4000萬(wàn)元（面值1元），資本公款（股本盛價(jià)）為貨方余額2000萬(wàn)元。盈余公 即為於分余額 1500萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為貨方余額 500 萬(wàn)元.2020 年甲公司發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)資 們紀(jì)批準(zhǔn)增資擴(kuò)股，發(fā)行普通股 600 萬(wàn)股， 每股面值 1元，每股發(fā)行價(jià)格7元，按照發(fā) 在價(jià)的3%向證安公司支付相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不考忠增值稅） (2) 簽股東大會(huì)批準(zhǔn)，該公司以每股3 元價(jià)格回購(gòu)本公司股票 600 萬(wàn)股（每股面值1元)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)注銷(xiāo)回購(gòu)股票 （3）2020年度全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5000 萬(wàn)元，甲公司按 10%和 5%的比例分別提取法定盈余公積和任意盈余公積，并宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬(wàn)元 取照上述路科，不考志其他因素，做出每小題相關(guān)分錄。
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2021-12-29
長(zhǎng)江公司2006年6月8日從黃河公司購(gòu)購(gòu)買(mǎi)商品一批,不含稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)款1000萬(wàn)元,產(chǎn)品增值稅稅率11%,雙方的定,項(xiàng)應(yīng)該在用 之前付清,但是,由于長(zhǎng)江公司20X6年7月之后一直陷入經(jīng)營(yíng)困境,截至206年9月30日,長(zhǎng)江公司仍想沒(méi)有信還任何務(wù),黃河公司 編制三季度報(bào)表時(shí),決定對(duì)所有債權(quán)提取了20%的壞賬準(zhǔn)備 2006年11月1日,雙方達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,黃河公司同意長(zhǎng)江公司以成本500萬(wàn)元、公允價(jià)值60萬(wàn)元的庫(kù)存商品抵所久慢務(wù),長(zhǎng)江 司負(fù)資學(xué)納17%的增值稅稅軍。當(dāng)天,長(zhǎng)江公司履行了協(xié)議,完成了庫(kù)存商是的交付,黃河公司將收到的庫(kù)存商品作為定資產(chǎn)使用 要求:根據(jù)上述資料,請(qǐng)分別出債務(wù)人和債權(quán)人價(jià)務(wù)重組的會(huì)計(jì)處理
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2021-10-18
1、 甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （120x7年1月2日從銀行借入資金 500萬(wàn)元用于固定資產(chǎn)的里新改造。該價(jià)款期限為2年，年利率為6%，每年年木計(jì)恩并文付利慰，到期一次還本。 <2）20x7年12月31日計(jì)提本年長(zhǎng)期借款利息。該項(xiàng)工程于-20x7年12月31日完工并投入使用。 (3）20x8年1月2日，甲公司支付上年利息。 （4）20×8年12月31日，計(jì)提本年長(zhǎng)期借款利息。 （5）20x9年1月2日，甲公司償還借款本金及20~8 年借款利息。 要求：對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-10-16
某公司每年利潤(rùn)總額為 1000 萬(wàn)元，2020 年預(yù)計(jì)了 200 萬(wàn)元的產(chǎn)品保修費(fèi)用，實(shí)際支付發(fā)生于2021 年。適用的所得稅稅 率為25%。會(huì)計(jì)處理：2020 計(jì)入損益。稅收處理：實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅能扣除。 【要求】假定不考慮增值稅等其他因素，根據(jù)上達(dá)資料，回答以下問(wèn)題（金額單位用萬(wàn)元表示）： 1該企業(yè) 2020 年計(jì)入損益的賬務(wù)處理； 2.2020 年的應(yīng)交所得稅的計(jì)算及確認(rèn)的會(huì)計(jì)處理； 3.2020 年遞延所得稅的確認(rèn)與計(jì)量的處理；4.回答 2020 年利潤(rùn)表中 “所得稅費(fèi)用”列報(bào)數(shù)額？并說(shuō)明“所得稅費(fèi)用” 的組成信息； 5企業(yè)在 2020 的資產(chǎn)負(fù)價(jià)表披露的 “遞延所得稅資產(chǎn)” 期末金額是多少？
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2022-06-06
2020年月1日，甲公司以三級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入丙公司債券，支付價(jià)款合 計(jì)1 020 000 元（含巴到付息期但尚未領(lǐng)取的利,息20 000 元），另發(fā)生交易費(fèi)用 20 000元。該債券面值1000 000 元，剩余期限為2年，票面年利率為4%，每半年末付息一六，共合同現(xiàn)金流量特征滿(mǎn)足僅為對(duì)本金和以未供付本金金領(lǐng)為基礎(chǔ)的利息的交付。 甲公司根據(jù)共管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金沆量特征，將該債券分類(lèi)為以公元價(jià)值計(jì)量且其麥動(dòng)計(jì)人當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。其他資料如下： （1）2020 年1月5日，收到丙公司債券2019年下半年利息20 000元。 （2）2020 年6月30日，丙公司債券的公允價(jià)值為1150 000 元（不含利恩）。 (3） 2020 年7月5日，收到丙公司債券2020 年上半年利息。 （4） 2020 年12月31 日，丙公司債券的公允價(jià)值為1100 000 元（不含利息）。 (5） 2021 年1月5日，收到丙公司價(jià)券2020年下半年利息。 （0）2021年6月20日，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)出售丙公司債券，取得價(jià)款 1 180 000元 （含第一季度利息10 000元)。
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2023-03-23
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元，銀行對(duì)賬單余額為36059元。經(jīng)核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。有以下未達(dá)賬項(xiàng)。 （1）22日，企業(yè)開(kāi)出支票，支付購(gòu)入辦公用品的貨款1440元 （2）23日，銀行結(jié)算存款利息592元 （3）26日，銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 （4）27日，企業(yè)收到銷(xiāo)貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 （5）30日，企業(yè)開(kāi)出支票，支付日常零星費(fèi)用450元 （6）30日，銀行為企業(yè)代付電話(huà)費(fèi)1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
請(qǐng)問(wèn)怎么判斷一個(gè)公司值不值500萬(wàn)，值不值錢(qián)？值不值得投資
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2022-01-04
求現(xiàn)值用終值乘現(xiàn)值系數(shù)，求終值用現(xiàn)值乘終值系數(shù)，這樣對(duì)嗎？
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2020-02-02
凈值和原值一樣，那凈值包含預(yù)計(jì)凈殘值那現(xiàn)值就等于凈殘值減去預(yù)計(jì)凈殘值嗎？
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2017-12-14
前面的永續(xù)年金 現(xiàn)值可以理解 A/I=10/0.06=166.67 然后這個(gè)變終值 然后折算為現(xiàn)值嘛 現(xiàn)值=終值/復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) 老師幫忙看下 怎么終值*復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)呢 老師 終值=現(xiàn)值*復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) 現(xiàn)值不是等于終值/復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)嘛
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2022-04-01