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老師我想問下 金稅盤清卡 不能先清卡 再申報(bào)嗎 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人季報(bào) 之前都是打開之后自動(dòng)抄稅匯總 然后清卡 為什么到這個(gè)月就非得申報(bào)之后再清卡了是怎么一個(gè)原理了 我想著就算清卡了 我再申報(bào)感覺也沒什么問題啊
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2019-07-05
老師，請(qǐng)問季度申報(bào)時(shí)填寫的季度報(bào)表，以今年第二季度為例，是直接把6月的利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表照抄上去即可嗎？ 因?yàn)橛行┤烁艺f是這樣填的，有些人又跟我說不是這樣填，說要把 4-6月的本月金額相加再填到“本月金額”去[Image:{A15FFD74-8ACA-E865-8823-DD89BF1224C7}.png]
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2018-08-31
三、甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，主要從事各類化妝品的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務(wù)。2021 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： 《進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為 425000 元。 ?2銷售自產(chǎn)? 型高檔美容類化收品，取得含增值稅價(jià)款 960500 元，同時(shí)收取包裝費(fèi) 28815 元。 ?2） 受托為乙公司加工 了 型高檔修飾類化妝品，乙公司提供原材料成本 85000 元，甲化妝品公司收職含增值稅加工費(fèi) 34578 元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價(jià)格。 （）將自產(chǎn) 『 型高檔護(hù)膚類化收品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工。 已知：關(guān)稅稅率為 6 ，消費(fèi)稅稅率為 15%，增值稅稅率為 13%5。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2023-04-24
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日，所有者權(quán)益總額為 5000萬元，其中股本 3000 萬元，資本公積 500 萬元，盈余公積 600 萬元，未分配利潤(rùn) 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬元，公允價(jià)值為 630萬元，稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元，并開具了增值稅專用發(fā)票。為此，公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥，該增加的股本即為N投資者所有。 (1）關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
2018年12月1日起，增值稅按月申報(bào)納稅人，需完成上月增值稅申報(bào)并通過申報(bào)比對(duì),方可領(lǐng)票。增值稅按季申報(bào)納稅人，需在每季度首月完成上季度增值稅申報(bào)、并通過申報(bào)比對(duì)后，方可領(lǐng)票；季度其他月份，需要每月完成抄報(bào)稅，方可領(lǐng)票。什么意思？
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2018-11-23
老師，老板讓把之前的手工賬做成電子版的，也就是照抄手工帳，但是固定資產(chǎn)本來應(yīng)該每月計(jì)提折舊16031.25但是手工賬上只計(jì)提了5066.04，我們用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的，固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)生成，要怎么變動(dòng)，計(jì)提折舊才能和手工賬上的金額一致呢？
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2022-03-14
老師您好，這個(gè)月我申報(bào)了未開票收入，下個(gè)月我開出發(fā)票后，這項(xiàng)收入下個(gè)月的增值稅申報(bào)表怎么填??？具體就是開了發(fā)票的表一部分，可以修改嗎？貌似是開了發(fā)票抄完稅后那個(gè)收入就會(huì)自動(dòng)顯示在表一，那個(gè)數(shù)字到時(shí)候我可以修改成0嗎？？
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2019-04-17
老師，就是我們會(huì)計(jì)主管讓我?guī)退碛涃~客戶里面4個(gè)員工代辦個(gè)體戶，然后租房合同她讓我自己找個(gè)模板，改一下，承租人讓我去個(gè)稅系統(tǒng)里抄一下承租人的身份證，然后有什么代簽的她都讓我?guī)秃炓幌拢蚁雴栆幌逻@么做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2021-12-10
老師，老板讓把之前的手工賬做成電子版的，也就是照抄手工帳，但是固定資產(chǎn)本來應(yīng)該每月計(jì)提折舊16031.25但是手工賬上只計(jì)提了5066.04，我們用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的，固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)生成，要怎么變動(dòng)，計(jì)提折舊才能和手工賬上的金額一致呢？
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2022-03-15
老師，能跟我講一下各個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)的流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)嗎？比如說第一步是進(jìn)項(xiàng)票勾選確認(rèn)，然后可以開票系統(tǒng)抄稅-報(bào)稅-交稅，然后這樣有具體的流程嗎？和各個(gè)節(jié)點(diǎn)應(yīng)該注意的事項(xiàng)嗎？或者先后順序，就是各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)該做什么？有哪些注意事項(xiàng)？
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2019-04-28
你好老師需要您看一下表格的數(shù)據(jù)，圖一是當(dāng)月的稅控盤抄稅的數(shù)據(jù)，稅額是負(fù)的，如何申報(bào)。因?yàn)榈谝淮谓o客戶開具的是16稅率的發(fā)票，稅局不同意，又追回紅沖，又重新開具13稅率的發(fā)票，當(dāng)月又沒有其他收入，所以稅額是負(fù)數(shù)，那么應(yīng)該怎么正確處理
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2022-02-07
之前都沒有做過帳，老板自己隨便填的數(shù)字，那么現(xiàn)在我做賬，之前的年初余額不管嗎？申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)抄下來，那么今年的期末余額怎么辦。之前也沒有做過帳，沒有任何憑證。這個(gè)季度申報(bào)能否按我現(xiàn)在建賬的數(shù)字申報(bào)，不管他亂填的這些數(shù)字
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2018-10-15
"宏華公司外購(gòu)工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購(gòu)工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購(gòu)原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資、薪金收入20 000元，個(gè)人繳納的三險(xiǎn)一金合計(jì)為4500元，趙某為獨(dú)生子，父母 現(xiàn)年65歲，育有一子現(xiàn)年5歲，名下無房，現(xiàn)租房居住，計(jì)算趙某當(dāng)月應(yīng)繳納的個(gè)人 所得稅稅額。 趙某1至6月份已經(jīng)每月預(yù)扣預(yù)繳稅款180， 7月份扣了600元，計(jì)算趙某8月份預(yù)扣稅額
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2023-11-15
老師請(qǐng)教有一筆1萬多一點(diǎn)的櫥柜安裝費(fèi)，當(dāng)時(shí)掛的是預(yù)付賬款，現(xiàn)在快一年了，還沒拿到票，估計(jì)下月可以拿到票，如果匯算清繳之前還沒拿到票，繼續(xù)掛在預(yù)付賬款上可以嗎，喔，還有當(dāng)時(shí)是從公賬上打的個(gè)人賬戶，現(xiàn)在對(duì)方升級(jí)為公司，是以企業(yè)開票，這樣不行吧？個(gè)人收款原始憑證是什么，能稅前扣除嗎
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2019-04-30
齊魯公司發(fā)出A材料一批，委托紅星公司加工成鑄一批，件。9月5日，發(fā)出A材科 2000千克每千克實(shí)際成本62元。以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)283.4元(其中增值稅稅額 23.4元)。9月30日加工完畢的鑄件500件運(yùn)回驗(yàn)收入庫(kù)，加工費(fèi)每件30元，共 15000元，應(yīng)交增值稅1950元，遠(yuǎn)雜費(fèi)457.8元(其中增值稅稅額37.8元)，鑄件收回。
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2022-09-15
1宏華公司外購(gòu)工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購(gòu)工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購(gòu)原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
要開一家一般納稅人公司，要交多少稅怎么理解？比如這個(gè)月開專票200萬，增值稅13%=26萬，進(jìn)項(xiàng)票13萬，成本票100萬，沒有其他費(fèi)用票，那么開票就已經(jīng)要繳納26萬增值稅和1.82萬城建稅嗎？還是增值稅是銷-進(jìn)=13萬，不用繳納增值稅了？那么收入-成本=100萬×25%=25萬，一起交的稅就只有企業(yè)所得稅是25萬？
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2019-05-13
老師，我們公司一樓是生產(chǎn)車間，二樓是產(chǎn)品展示廳，三樓是辦公區(qū)，四樓是倉(cāng)庫(kù)，每月園區(qū)會(huì)過來抄表然后交電費(fèi)，其中還有一個(gè)基本電費(fèi)（即使一度電不用也要交），這個(gè)基本電費(fèi)我應(yīng)該怎么分?jǐn)偰?？然后每層樓的電費(fèi)分別是做什么費(fèi)用呢？
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2019-08-14
您好，我剛剛?cè)肼氁患遗嘤?xùn)教育機(jī)構(gòu)，北京這邊的，出納讓我購(gòu)買發(fā)票，6月份稅還沒報(bào)，怎么購(gòu)買發(fā)票，購(gòu)買發(fā)票需要包稅以后么？還有這兩天做憑證，報(bào)稅前還有什么流程，比如什么抄稅、什么反寫的……這些詞沒聽過，具體什么流程？?jī)蓚€(gè)問號(hào)兩個(gè)問題……
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2020-06-02