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"2018年4月3日，從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-01-12
公司是一般納稅人，這是今天收到的信息，稅局稅負(fù)預(yù)警值，稅負(fù)不能低于2.3，因此，明國(guó)從2018年1月至10月，共計(jì)開(kāi)票不含稅6793329.05元，根據(jù)最低稅負(fù)值，應(yīng)該繳納增值稅6793329.05乘以百分之二點(diǎn)三，即需交156246.56元，但到目前為止，明國(guó)一分增值稅也未交，所得稅負(fù)是百分之二，即需交135866.58元，怎么回事
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2018-11-06
1. 某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金等 支出為銷(xiāo)售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2022-11-12
老師，能幫忙解答下，會(huì)計(jì)每月的工作順序，下面是我總結(jié)的，老師幫忙修正加補(bǔ)充，謝謝。 例：本月是4月。4月初抄稅上報(bào)匯總，開(kāi)票，記賬，反寫(xiě)，（月底發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證專(zhuān)票抵扣聯(lián)），計(jì)提各種費(fèi)用，攤銷(xiāo)各種費(fèi)用，結(jié)賬（增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，損益結(jié)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)），出報(bào)表，5月初報(bào)4月的稅（是先抄稅再報(bào)稅吧）每個(gè)月重復(fù)操作。除了日常，還需要做個(gè)稅申報(bào)，印花稅申報(bào)，年度企業(yè)所得稅匯算清繳，工商年報(bào)，固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及管理，存貨盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)收賬款管理，發(fā)票領(lǐng)用，殘保金申報(bào)，收入確認(rèn)現(xiàn)行最新的政策，存貨采用的核算方法。
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2021-06-12
北京天和有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，坐落于北京市海淀區(qū)和平路22號(hào)，其納稅人識(shí)別號(hào)為91370700354102156C,土地稅源編號(hào)為A01T37070022000,該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用地面積20000平方米（土地取得時(shí)間為2016年1月）其中幼兒園占地1000平方米，公司綠化占地3000平方米，該士地為一級(jí)士地，城鎮(zhèn)土地使用稅的單位稅額為每平方米7元。2019年1月1日又受讓面積為6000平方米的士地使用權(quán)，該士地為二級(jí)土地，城鎮(zhèn)土地使用稅的單位稅額為每平方米5元。按照當(dāng)?shù)匾?guī)定，城鎮(zhèn)土地使用稅按年計(jì)算，每季度繳納一次，該公司于2019年7月10日對(duì)2019年第二季度的城鎮(zhèn)土地使用稅進(jìn)行納稅申報(bào)。 計(jì)算2019年第二季度應(yīng)退補(bǔ)城鎮(zhèn)士地使用稅稅額
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2022-04-25
】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發(fā)生如下與國(guó)定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)省，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格 為98 萬(wàn)元，增值稅稅額為 12.74 萬(wàn)元：另支付安裝費(fèi) 2萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注 明增值稅稅額為 0.26 萬(wàn)元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用 5 年，預(yù)計(jì)凈 殘值為 4 萬(wàn)元，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求：作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算第四季度應(yīng)計(jì) 提折舊額 ②11月，對(duì) 一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行更新改道，該生產(chǎn)線(xiàn)的原價(jià)為 200 萬(wàn)元，已計(jì)提折1日 120 萬(wàn)元，改造過(guò)程中 發(fā)生支出 70 萬(wàn)元，被替換部件的賬面價(jià)值為 10萬(wàn)元。要求：作出 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算更新改道后生產(chǎn)線(xiàn)的賬面價(jià)值。
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2022-06-08
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)，2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%） (1） （1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為500000元，增值稅為65000 一批原材籵 元；支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅為1800元 （2）接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票汪明的金額為1000000元， 增值稅為130000 （3）銷(xiāo)售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷(xiāo)售額2000000元，方外收取包裝物租金11300元。 （4）采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元，舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5）因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損，該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元（進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣）。 要求：計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
我們公司開(kāi)出的發(fā)票讓收發(fā)票的客戶(hù)方員工弄丟了，但是這個(gè)人一口咬定是沒(méi)收到快遞，現(xiàn)在我也不想跟他掰扯是誰(shuí)的責(zé)任，解決這個(gè)問(wèn)題我能想到的就是去稅務(wù)局開(kāi)已抄報(bào)稅證明，然后和發(fā)票復(fù)印件一起重新寄給客戶(hù)。但是客戶(hù)的財(cái)務(wù)主管說(shuō)不接受這種發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)稅，我都一再?gòu)?qiáng)調(diào)全國(guó)都通用這個(gè)發(fā)票丟失辦法但是他就是不同意，還讓我們重新開(kāi)?？墒俏矣浀脕G失的發(fā)票不能沖紅，只能走全國(guó)發(fā)票丟失辦法啊，那就只能讓他們接受我們給他們的已抄報(bào)稅證明。 我記錯(cuò)了么？又或者有其它解決辦法么？
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2019-12-03
老師，我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，我要幫一個(gè)公司申報(bào)稅務(wù)，如果不是零申報(bào)的話(huà)，要填那個(gè)盈利，是不是要上傳那個(gè)什么表啊？所以咱們要做帳怎么做嗎？我就是這個(gè)不懂，就是說(shuō)不是零申報(bào)的話(huà)，要怎要上傳什么表嗎？或者怎么抄怎么申報(bào)稅務(wù)不懂。
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2020-07-13
老師 想問(wèn)你們費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)這塊流程昨操作的 現(xiàn)在我們費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程是--經(jīng)辦人-部門(mén)負(fù)責(zé)人-總賬會(huì)計(jì)（我自己復(fù)核）-副總經(jīng)理-總經(jīng)理-抄送給老板娘、費(fèi)用會(huì)計(jì)，，費(fèi)用會(huì)計(jì)經(jīng)我審核好的單據(jù)入賬，然后老板娘經(jīng)費(fèi)用會(huì)計(jì)入到銀行轉(zhuǎn)賬模板上的賬來(lái)付款
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2022-10-24
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，9萬(wàn)免征 ，在申報(bào)增值稅是有小微免稅收入小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) ，在申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入享受了免稅 ，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以享受免稅嗎。問(wèn)題二 ，小規(guī)模沒(méi)抄30萬(wàn)代開(kāi)了專(zhuān)票要交相印的稅金及附加莫。
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2019-10-22
之前我根據(jù)對(duì)方開(kāi)的紅字申請(qǐng)單開(kāi)的紅字發(fā)票，抄完稅后發(fā)現(xiàn)型號(hào)數(shù)量錯(cuò)了，但是總金額和總稅額一樣，現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)一張藍(lán)字先抵消前面那張，然后喊對(duì)方再開(kāi)具一下申請(qǐng)表，這個(gè)申請(qǐng)表跟之前的那個(gè)申請(qǐng)表上的信息一樣可以開(kāi)嗎
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2019-02-20
老師啊 學(xué)堂的知識(shí)架構(gòu)太松散，跟報(bào)稅有關(guān)的課程?hào)|一個(gè)西一個(gè)的。做完發(fā)票認(rèn)證 開(kāi)票 報(bào)稅 實(shí)操。我還沒(méi)理清納稅申報(bào)的流程是怎么回事？業(yè)務(wù)的一個(gè)具體流程 我心里都沒(méi)點(diǎn)譜。 企業(yè)的納稅申報(bào)流程是 先專(zhuān)票認(rèn)證 再開(kāi)票系統(tǒng)抄稅 接下去是什么呢？
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2018-07-23
報(bào)稅的時(shí)候提示這個(gè)怎么辦？我已經(jīng)點(diǎn)了匯總上傳了 稅控系統(tǒng)未進(jìn)行報(bào)稅，請(qǐng)嘗試以下辦法處理。 1.重新登錄開(kāi)票軟件，等待2小時(shí)后數(shù)據(jù)同步。 2.持金稅盤(pán)/稅控盤(pán)到辦稅服務(wù)廳報(bào)稅。3.若存在多個(gè)稅控盤(pán)需全部抄報(bào)。,如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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2020-11-02
老師我想問(wèn)下 金稅盤(pán)清卡 不能先清卡 再申報(bào)嗎 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人季報(bào) 之前都是打開(kāi)之后自動(dòng)抄稅匯總 然后清卡 為什么到這個(gè)月就非得申報(bào)之后再清卡了是怎么一個(gè)原理了 我想著就算清卡了 我再申報(bào)感覺(jué)也沒(méi)什么問(wèn)題啊
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2019-07-05
老師，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的季度報(bào)表，以今年第二季度為例，是直接把6月的利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表照抄上去即可嗎？ 因?yàn)橛行┤烁艺f(shuō)是這樣填的，有些人又跟我說(shuō)不是這樣填，說(shuō)要把 4-6月的本月金額相加再填到“本月金額”去[Image:{A15FFD74-8ACA-E865-8823-DD89BF1224C7}.png]
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2018-08-31
2018年12月1日起，增值稅按月申報(bào)納稅人，需完成上月增值稅申報(bào)并通過(guò)申報(bào)比對(duì),方可領(lǐng)票。增值稅按季申報(bào)納稅人，需在每季度首月完成上季度增值稅申報(bào)、并通過(guò)申報(bào)比對(duì)后，方可領(lǐng)票；季度其他月份，需要每月完成抄報(bào)稅，方可領(lǐng)票。什么意思？
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2018-11-23
老師，老板讓把之前的手工賬做成電子版的，也就是照抄手工帳，但是固定資產(chǎn)本來(lái)應(yīng)該每月計(jì)提折舊16031.25但是手工賬上只計(jì)提了5066.04，我們用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的，固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)生成，要怎么變動(dòng)，計(jì)提折舊才能和手工賬上的金額一致呢？
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2022-03-14
老師您好，這個(gè)月我申報(bào)了未開(kāi)票收入，下個(gè)月我開(kāi)出發(fā)票后，這項(xiàng)收入下個(gè)月的增值稅申報(bào)表怎么填??？具體就是開(kāi)了發(fā)票的表一部分，可以修改嗎？貌似是開(kāi)了發(fā)票抄完稅后那個(gè)收入就會(huì)自動(dòng)顯示在表一，那個(gè)數(shù)字到時(shí)候我可以修改成0嗎？？
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2019-04-17