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一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書，1月19日申請(qǐng)比對(duì)，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣？
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2017-06-04
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒培訓(xùn)過(guò)，二月份起算個(gè)稅時(shí)，金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎？算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額，會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅，這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10
老師，小規(guī)模納稅人填出口退（免）稅備案表時(shí)，1、退免稅計(jì)算方法，是不是選（免稅）2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)，選是還是否呢？如果是的話，提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他，要選哪個(gè)呢？4、出口退免稅管理類型又是啥？
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2020-07-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個(gè)人所得稅156元，這是一個(gè)月的稅還是半年的？房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎？個(gè)人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來(lái)個(gè)人所得稅才1%繳納的？
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2022-01-04
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2023-05-21
永輝超市現(xiàn)要開分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬(wàn)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問(wèn)得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2022-12-15
永輝超市現(xiàn)要開分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬(wàn)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問(wèn)得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2021-12-23
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期
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2023-11-12
甲地板廠為增值稅一般納稅人，主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (）銷售自產(chǎn)M型實(shí)木地板，取得含增值稅銷售額113萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1計(jì)算甲地板廠當(dāng)月M型實(shí)木地板增值稅銷項(xiàng)稅額的是多少
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2023-10-22
上面的分錄是她上課給我們講課的，因?yàn)橛械耐瑢W(xué)沒抄下來(lái)，她給作業(yè)跟那個(gè)拼在一起了 如果分兩種情況的話，可修復(fù)廢品和不可修復(fù)廢品它們只有貸方[圖片]科目不一樣，金額都一樣，最后算出的凈損失結(jié)果也一樣?
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2023-10-19
老師，我想問(wèn)一下，月末在電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)以后，開票系統(tǒng)要進(jìn)行那操作？就是那些，抄稅，報(bào)稅，清卡。那些操作，我不太明白？有哪些時(shí)間限制？還有什么是反寫，我不太明白？老師可以用通俗的語(yǔ)言，把這個(gè)流程和我說(shuō)一下么？
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2019-10-31
老師 金稅盤抄稅后要申報(bào)在清卡 我們金稅盤里面開了一張普通發(fā)票 然后國(guó)稅代開了一張專票 那 但是金稅盤匯總沒有代開的這一筆金額。申報(bào)是肯定要申報(bào)專票的 這樣不是就和金稅盤中匯總的數(shù)據(jù)不一樣了嗎
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2019-07-03
小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票是不是沒有限制領(lǐng)用多少份的？如果當(dāng)月沒有用完是不是可以留下月用，如果當(dāng)月用完了就直接拿報(bào)稅盤去稅局清盤之后就直接可以領(lǐng)票了嗎？沒有說(shuō)要抄報(bào)稅和繳納稅款后清盤才能領(lǐng)普票的嗎？
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2017-01-02
公司主營(yíng)房屋租賃，作為第三方代收水電費(fèi)，9月繳納水務(wù)公司水費(fèi)31000元水費(fèi)，按照本公司抄表數(shù)據(jù)實(shí)際收款30000元，其中A公司10000，B公司10000，C公司5000，自己公司應(yīng)交5000，C公司因經(jīng)營(yíng)不善倒閉跑路，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？
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2021-09-19
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-02-14
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn)，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專管員要求清算才能搬遷，才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
某公司上年稅后利潤(rùn)500萬(wàn)元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬(wàn)元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策?；I資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問(wèn):公司應(yīng)分配多少股利?
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2020-06-05
老師，我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人，今天買了稅控機(jī)，申領(lǐng)了5張10萬(wàn)面額的增值稅發(fā)票，結(jié)果法人開29萬(wàn)一的票用了三張，今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了，要作廢這三張。可是我們手上只有兩張票了，不夠重開，作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎？急，謝謝老師
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2018-12-14
5、某公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬(wàn)元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問(wèn):①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬(wàn)資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2020-12-28
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-01-12