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資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額就是去年的期末余額對(duì)嗎，今年的年初余額每個(gè)月都不用變動(dòng)照抄就可以嗎，只算期末余額。利潤表里的本期金額就是本期的發(fā)生額嗎，本年累計(jì)金額就是賬簿里的月末余額嗎
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2019-03-17
申報(bào)企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)是抄利潤表里面的數(shù)據(jù)，如果我沒計(jì)提企業(yè)所得稅，利潤表利就沒有所得稅，但是填寫申報(bào)表里面會(huì)彈出來企業(yè)所得稅，我該如果操作？在下個(gè)月補(bǔ)提所得稅嗎？還是有其他方法？
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2022-04-11
2018年12月開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，但是當(dāng)月，公司被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，稅盤被鎖了。這張發(fā)票也一直處于未上報(bào)狀態(tài)。等今年2月份，公司稅盤解鎖后，馬上抄報(bào)稅，這張發(fā)票就抄入了1月份，然后我就給當(dāng)做一月份的收入申報(bào)掉了。我客戶去年就把這張發(fā)票這張發(fā)票抵扣掉了，現(xiàn)在對(duì)方稅局說我們這張發(fā)票有問題，現(xiàn)在管理員要求提供資料。我已經(jīng)去找了管理員很多次，每次資料管理員都沒看，就說準(zhǔn)備的不對(duì)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊，資料應(yīng)該怎么準(zhǔn)備，是不是方向沒有找對(duì)
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2019-03-20
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)申報(bào)的問題，8月份開了發(fā)票，有兩張發(fā)票未能上傳成功，稅控盤壞了，9月?lián)Q了新盤，沒有上傳成功的發(fā)票在稅局前臺(tái)做了的手工抄，9月申報(bào)8月增值稅 時(shí)提示這個(gè)票表比對(duì)不通過是什么原因
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2020-09-07
新項(xiàng)目開始至今一直是我們公司在做賬，現(xiàn)在如果要移交 就是換個(gè)物業(yè)公司，但是人員還是原先的人員，相當(dāng)于就是換一個(gè)公司名字。從XX物業(yè)換成XX 那是新建一個(gè)賬套，把移交時(shí)候的期末數(shù)值抄過來做期初數(shù)就可以了吧
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2023-06-16
請(qǐng)問報(bào)稅實(shí)際操作流程：先按開出的發(fā)票和稅負(fù)計(jì)算繳納的增值稅款金額，然后確定哪些發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證，再發(fā)票做賬，對(duì)應(yīng)發(fā)票認(rèn)證，接下來是先稅盤抄報(bào)？然后在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)？打印資料，再在網(wǎng)上繳費(fèi)，清盤，是這樣嗎
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2020-02-24
我有一張跨月驗(yàn)簽失敗的專票，購買方未認(rèn)證抵扣，我也使用了發(fā)票修復(fù)并已提示成功，可匯總上傳還是提示：存在驗(yàn)簽失敗發(fā)票不能上報(bào)匯總。做紅字申請(qǐng)也上傳不了，提示：未查詢到藍(lán)票的抄報(bào)記錄。請(qǐng)問怎么辦？我是用稅務(wù)UKey系統(tǒng)
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2020-07-06
出口的一般納稅人領(lǐng)用增值稅普通發(fā)票也沒有限制領(lǐng)用多少份的，？如果當(dāng)月沒有用完也可以留下月用的？如果當(dāng)月用完了，就直接拿報(bào)稅盤去稅局清盤之后，就直接可以領(lǐng)票？也沒有說要抄報(bào)稅和繳納稅款后清盤才能領(lǐng)普票的？
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2017-01-02
1.沒有開發(fā)票的稅控盤需也需要抄稅、清卡？已申報(bào)（零申報(bào)）未扣款是否不能清卡？ 如圖 的狀態(tài)，是清卡了嗎，然后第二張圖，2018年申報(bào)不了，提示說不能所有金額為0，但是公司是19年才成立。。請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事？18年年報(bào)是不用報(bào)嗎
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅時(shí)，請(qǐng)問從那里可以讀取本季度的銷售額及稅。我知道一般納稅人是通過《金稅盤》查詢的，請(qǐng)問小規(guī)模有金稅盤嗎？另外，需要每月進(jìn)行抄稅嗎？需要驗(yàn)票嗎？因?yàn)槭堑谝淮芜M(jìn)行季報(bào)，可以具體說明一下嗎，謝謝？
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2019-07-03
老師剛才抄報(bào)還能用呢，現(xiàn)在就這樣了。多幫衛(wèi)生上月去稅局把三證合一稅號(hào)變更去了，我一共開了15份票，報(bào)表只有8張，是不是因?yàn)楫?dāng)時(shí)重新發(fā)行金稅盤有關(guān)?。楷F(xiàn)在進(jìn)不去也不知道是不是還有個(gè)報(bào)表沒打印。對(duì)申報(bào)有影響嗎？
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2019-12-02
是物流公司，年前12月份網(wǎng)上抄報(bào)的時(shí)候，稅務(wù)局說公司燃油費(fèi)過多，公司有張十多萬進(jìn)項(xiàng)票要查(是在外面買的)，還有年后要到公司稽查，這個(gè)期間不能開票，賬面上是不是哪里做的有問題，還有如何應(yīng)對(duì)稅局稽查呢？
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2017-02-02
之前沒有涉及到報(bào)稅這一塊?，F(xiàn)在出現(xiàn)了兩個(gè)問題1、是4月份開的票，應(yīng)該是在5月份報(bào)稅，但是我們的報(bào)稅人員是外請(qǐng)，她就沒有幫我們報(bào)稅，今天有去稅務(wù)局逾期抄報(bào)。那完了之后只要申請(qǐng)6月份的了稅務(wù)申報(bào)就可以了是嗎？
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2017-07-13
1.申請(qǐng)稅控盤是要辦理了營業(yè)執(zhí)照之后，接著辦理了稅務(wù)登記之后，然后在稅務(wù)局申請(qǐng)稅控盤是嗎？ 2.稅控盤公司給你裝上開票軟件，之后就可以使用了？ 3抄稅需要插上稅控盤 4電子稅局申報(bào)不需要插稅控盤吧？
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2018-10-26
現(xiàn)在升級(jí)版的稅控開票軟件（稅控盤）沒有遠(yuǎn)程報(bào)稅這塊了，現(xiàn)在有上報(bào)匯總，是不是月初抄稅就點(diǎn)上報(bào)匯總呢，然后到國稅地稅網(wǎng)上申報(bào)繳款，最后再回到開票軟件進(jìn)行清卡操作，完成后就可以到銀行或稅務(wù)局打印完稅憑證了
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2016-03-25
老師有個(gè)問題請(qǐng)教一下，以前沒有開過發(fā)票。我上個(gè)月開了一張專用發(fā)票，后來又作廢了。但是我沒有填那個(gè)上報(bào)匯總，現(xiàn)在導(dǎo)致國稅系統(tǒng)無法抄票。 現(xiàn)在那個(gè)開票系統(tǒng)里面呢，又不能上報(bào)匯總，提示已經(jīng)超過征期 這種情況應(yīng)該怎么辦？
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2021-04-14
關(guān)于生產(chǎn)出口退稅系統(tǒng)，但是我看了下，這里的美元離岸價(jià)，之前的會(huì)計(jì)是直接摘抄中國電子口岸上下載報(bào)關(guān)單上的美元離岸價(jià)數(shù)據(jù)。我這邊是另一種填法，根據(jù)中國人民銀行公布的出口日期月初的匯率演算出來的
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2018-08-03
過了申報(bào)期限。以前未申報(bào)的又是零稅，在金稅盤進(jìn)行抄報(bào)后，直接反寫嗎。還需要在網(wǎng)上電子稅務(wù)局申報(bào)稅然后打印拿去稅務(wù)局嗎。延時(shí)申報(bào)的只能去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)解除，才能繼續(xù)開票，那這種情況，蘇稅務(wù)局需要帶些啥啊
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2019-11-17