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某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 （7961.95-113.89）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷(xiāo)售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元（含稅）。借：應(yīng)收賬款55500 貸：商品銷(xiāo)售收入49115.04
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2020-07-04
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，支付價(jià)款3000萬(wàn)元，增值稅180 萬(wàn)，款項(xiàng)已支付，該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。（單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線(xiàn)法攤銷(xiāo)300萬(wàn)元，編制攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅，說(shuō)是如果公司今年賺了500萬(wàn)，交25%的企業(yè)所得稅，教20的個(gè)人所得稅，不如把公司外包給一個(gè)個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)有企業(yè)所得稅，核定的個(gè)稅可以達(dá)到1%一下，外加1%的增值稅，要交的稅少的很多，這樣說(shuō)對(duì)嗎？
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2020-07-29
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢(xún)費(fèi)150萬(wàn)”，“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn)，給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái)，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上，作為獎(jiǎng)勵(lì)，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金，計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。（備注：應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元，稅率為3%；應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元且不超過(guò)144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，商業(yè)街租給物業(yè)因疫情原因這個(gè)月無(wú)法開(kāi)給物業(yè)公司水電費(fèi)發(fā)票（沒(méi)有抄表）。需要計(jì)提這個(gè)月水電費(fèi)收入嗎？如果要計(jì)提，直接借：其他應(yīng)收款，貸：其他業(yè)務(wù)收入？沒(méi)有開(kāi)發(fā)票不需要計(jì)提稅費(fèi)吧？
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2020-02-28
老師 公司新?lián)Q了一個(gè)盤(pán) 百旺人員里面忘記拷貝已開(kāi)發(fā)票明細(xì)了 新盤(pán)里面的匯總也沒(méi)有了 但是在換新盤(pán)的時(shí)候有先把7月份的先抄過(guò)稅 我想咨詢(xún)下 月頭我們會(huì)計(jì)報(bào)稅還需要把舊盤(pán)已開(kāi)的發(fā)票一起報(bào)嘛
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2020-07-30
購(gòu)買(mǎi)方，發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售方上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，已經(jīng)入賬并已經(jīng)繳稅，對(duì)方讓我開(kāi)紅字發(fā)票，我又錯(cuò)開(kāi)，銷(xiāo)售方又根據(jù)我的錯(cuò)誤的紅字信息表已經(jīng)打印銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，開(kāi)出正確的發(fā)票，全部錯(cuò)完了，怎么辦，這個(gè)月這邊抄報(bào)稅了
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2019-02-22
老師我想問(wèn)下每個(gè)月的稅到底是怎么扣的 我們是一般納稅人，現(xiàn)在一直都是外賬在弄這些，但是老板想交給我來(lái)弄，但是我都不知道是怎么交稅的，每個(gè)月也沒(méi)見(jiàn)外賬抄稅，只知道對(duì)銀行賬的時(shí)候有扣款
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2016-11-15
我是審計(jì)，請(qǐng)問(wèn)我在盤(pán)點(diǎn)被審計(jì)單位的現(xiàn)金時(shí)，左下角“追朔計(jì)算到報(bào)表日”中的“某年某月某日到某年某月某日的支出金額”是來(lái)自被審計(jì)單位的現(xiàn)金日記賬還是？用不用再審一下還是直接抄上去？謝謝老師
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2021-10-11
老師公司7月份就沒(méi)有銷(xiāo)售收入，現(xiàn)在零申報(bào)是不是資產(chǎn)負(fù)債表，只需要把本期收入填0，累計(jì)數(shù)按之前的抄，另外感覺(jué)上一期的資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表勾稽關(guān)系不對(duì)?？梢愿膯幔啃璨恍枰?？因?yàn)轳R上要注銷(xiāo)了。
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2021-10-15
老師，這個(gè)企業(yè)要填寫(xiě)關(guān)聯(lián)報(bào)告嗎？怎么看企業(yè)需要填寫(xiě)關(guān)聯(lián)報(bào)告呢？這個(gè)匯算清繳年報(bào)填寫(xiě)完了，下一步，點(diǎn)擊報(bào)表申報(bào)，怎么出來(lái)一個(gè)注意事項(xiàng)，說(shuō)是相關(guān)開(kāi)票軟件進(jìn)行抄報(bào)，這個(gè)匯算清繳的步驟怎么走完呢
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2020-05-14
老師，我們是小規(guī)模納稅人，用的稅控盤(pán)。好像打開(kāi)開(kāi)票軟件，系統(tǒng)自動(dòng)抄稅了，那么，我現(xiàn)在是不是就直接反寫(xiě)？不是再點(diǎn)上報(bào)匯總了吧？還有就是，我們都是用的這臺(tái)電腦開(kāi)票，是不是也不用點(diǎn)發(fā)票同步了是吧？
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2019-08-01
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，我做科目余額表，一個(gè)月分成3次做（1-10號(hào)、11-20、21-31）那我T字賬在寫(xiě)完1-10就寫(xiě)出余額，下面接著寫(xiě)，還是說(shuō)過(guò)頁(yè)把余額抄下來(lái)再寫(xiě)11-20的賬？ 像圖上這樣子就過(guò)頁(yè)了，還是在余額下面繼續(xù)寫(xiě)？
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2020-05-09
這個(gè)月準(zhǔn)備手工帳轉(zhuǎn)電腦做帳，應(yīng)收帳款原會(huì)計(jì)抄下來(lái)的單位有幾家寫(xiě)得是單位簡(jiǎn)稱(chēng)，按照這個(gè)簡(jiǎn)稱(chēng)輸進(jìn)去以后會(huì)有影響嗎，我的意思就是如果以后這筆錢(qián)用全稱(chēng)打進(jìn)來(lái)了，能去沖掉用簡(jiǎn)稱(chēng)輸進(jìn)去的數(shù)字嗎
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2019-01-13
老師，小規(guī)模建筑企業(yè)的印花稅是按收入計(jì)稅嗎？還是用建筑合同里的金額？我們按照抄稅后自動(dòng)生成的收入金額來(lái)報(bào)印花稅，結(jié)果稅務(wù)局的人說(shuō)該金額沒(méi)有包含增值稅，小規(guī)模納稅人的發(fā)票不都是含稅的嗎？
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2019-11-06
銀行存款日記賬，上一個(gè)人記賬到六月底截止，借貸方和余額均已結(jié)算完畢。接受從下月開(kāi)始。過(guò)次頁(yè)的余額一欄，是照抄上面結(jié)算完的余額嗎？還是重新拿上次結(jié)算的余額加本次借方再減去貸方得出的結(jié)果？
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2020-04-19
網(wǎng)上找關(guān)于發(fā)出存貨成本計(jì)算的先進(jìn)先出法和全月一次加權(quán)平均法的定義，計(jì)算公式和特點(diǎn)，抄寫(xiě)并背下來(lái)，另外分別編一個(gè)材料和商品的題目，各用兩種方法計(jì)算發(fā)出材料（或商品）及期末結(jié)余材料（或商品）成本。
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2020-10-06